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张家界市武陵源区人力资源和社会保障局2018年部门预算编报说明

一、单位机构、人员情况

 

     我单位现有个10职能科室和2个事业机构行政事业编制人员26实际在职人员26名。

 

二、预算收支情况

 

   (一)收入预算2018年年初预算数689.71万元其中,一般公共预算拨款 379.41万元其他收入310.30万元收入较去年减少283.42万元,主要是因为本年上级就业专项资金预算暂未下达

(二)支出预算2018年年初预算数689.71万元其中,一般公共服务10万元社会保障和就业608.26万元医疗卫生与计划生育45.68万元住房保障25.77万元支出较去年减少283.42万元,主要是因为就业专项资金支出暂未预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入379.41万元具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为265.91万元是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为113.50万元是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等绩效考核和为民办实事支出6万元主要用于绩效考核和为民办实事等方面三支一扶工作经费支出2主要用于三支一扶工作等方面;重点民生实事工作奖励经费支出7.5主要用于重点民生实事工作奖励等方面;2017年度全区考评奖金支出75主要用于2017年度全区考评奖金支出等方面全区困难职工生活补助专项经费支出5主要用于全区困难职工生活补助专项支出等方面;扶持公共就业服务培训资金支出8主要用于扶持公共就业服务培训资金支出等方面;就业疏导专项经费支出10主要用于就业疏导专项支出等方面。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款26.5万元比2017年预算持平。

2、“三公”经费预算

    “三公”经费增减变化情况分析:2018年“三公”经费预算0万元与上年预算数持平。(一般公共预算拨款中未安排在其他收入中列支)

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额 10万元其中,政府采购货物预算 10万元。

 

     五、主要职责职能

一)贯彻执行人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规规章拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

(二)组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策指导全区人力资源市场建设,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作拟订统筹城乡的就业发展规划,完善公共就业服务体系落实就业援助制度,落实职业资格制度相关政策统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障和医疗保险体系贯彻落实城乡社会保险和医疗保险及其补充保险政策和标准;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督编制全区社会保险基金预决算草案。

(五)负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导拟订应对预案,实施预防、调节和控制保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实国有企业经营收入分配政策配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金津补贴标准和离退休费,贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作,综合管理全区专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作牵头推进深化职称制度改革,归口管理专业技术人员的职称工作负责高层次专业技术人才引进、选拔、培养和考核工作,拟订并落实吸引国(境)外专家、留学人员来武(回武)工作或定居政策。

(八)贯彻落实中央和省市有关军队转业干部安置政策及安置计划负责军队转业干部教育培训工作,落实部分企业军队转业干部解困政策配合有关部门做好维稳工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(九)负责全区行政机关公务员综合管理按编制计划招录公务员,落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

(十)贯彻落实农民工工作综合性政策和规划推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题维护农民工合法权益。

(十一)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度落实劳动关系政策,完善劳动关系协调机制监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十二)归口管理全区机关事业单位工作人员工作证和承办以区人民政府名义任免工作人员的有关工作。

(十三)承办区人民政府交办的其他事项。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入区财政预算管理的 “三公”经费是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件:2018年武陵源区部门预算公开和报告表_(302)武陵源区人力资源和社会保障局

 

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