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张家界市武陵源区医保局2018年部门预算编报说明

一、单位机构、人员情况

 

     我单位现有6个职能科室和1个事业机构行政事业编制人员14实际在职人员13名。

 

二、预算收支情况

 

(一)收入预算2018年年初预算数368.47万元其中,一般公共预算拨款 301.78万元其他收入66.69万元收入较去年减少46.38万元,主要是因为2017年安排了2016年的超收征管经费。

(二)支出预算2018年年初预算数368.47万元其中,社会保障和就业351.49万元医疗卫生与计划生育7.17万元住房保障9.81万元支出较去年减少46.35万元,主要是因为2017年安排了2016年的超收征管经费。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入301.78万元具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为301.78万元是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为0万元是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款189.86万元比2017年预算增加180万元主要是2017年将征管经费作为项目列支,2018年将征管经费作为基本支出。

2、“三公”经费预算

   “三公”经费增减变化情况分析:2018年“三公”经费预算5.29万元比上年预算数0万元增加5.29万元,其中:公务接待费增加5.29万元,增加原因:2017年三公经费在其他收入安排,2018年在一般公共预算拨款中安排。

3、政府采购情况  

2018年政府采购预算总额 0万元。

 

     五、主要职责职能

本单位的主要职能是管理和监督两大部分医疗保障基金一是全区城乡居民医疗保险基金;二是全区城镇职工基本医疗、工伤、生育、公务员保险基金负责两大部分四险种基金的征缴、待遇的支付审核经办服务;负责全区城镇职工工伤医疗待遇及伤残津贴、补贴发放等管理服务工作负责对定点医疗机构、协议药店的付费结算和医疗管理工作,负责对城乡居民大病保险、意外伤害保险稽查工作。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:2018年武陵源区部门预算公开和报告表_(305)医保局

 

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