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张家界市公安局武陵源分局2019年部门预算(草案)编制说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、根据区委、区政府和上级公安机关的指示,组织、部署、协调全区公安工作,并检查、监督贯彻执行情况。

2、严密掌握全区敌情、社会治安和刑事犯罪活动情况,搞好预测、分析,为区委、区政府和上级公安机关及时提供重要信息、对策。

3、规划和指导全区公安系统的思想政治工作,加强公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育训练工作,负责对本级公安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行监督、检查。

4、负责和承办对危害国家安全的案件、刑事案件的侦察、预审、组织、协调,查办各类刑事案件和治安案件。

5、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作;组织实施消防等工作,依法进行监督、检查。

6、依法指导和监督全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作、企事业单位保卫组织的建设。

7、组织实施全区范围内的安全警卫工作。

8、负责全区公安系统的机要通信和计算机信息系统的安全监察工作。

9、法律规定的其它职责和承办区委、区政府及上级公安机关交办的其它事项。

(二)机构设置

 我单位现有22个所队室,行政编制人员119名,土地工1人,遗属3人,协警104人。实际在职在编人员113名。

二、部门预算单位构成

张家界市公安局武陵源分局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有公安分局本级。

三、部门收支总体情况

    (一)收入预算:2019年年初预算数5627.26万元,其中,一般公共预算拨款2761.26万元,上级补助收入365万元,其他收入1167万元,上年结转1334万元。收入较去年减少6051.64万元,主要是因为建设项目减少。

(二)支出预算:2019年年初预算数5627.26万元,其中,公共安全支出5037.94万元,社会保障和就业支出302.22万元,卫生健康支出100.11万元,住房保障支出186.99万元。支出较去年减少6051.64万元,主要是因为建设项目减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入2761.26万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为1991.26万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为770万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:包干经费支出250万元,主要用于日常运行和办案开支等方面;控违拆违经费支出20万元,主要用于控维拆违工作等方面;人民防线工作经费支出5万元,主要用于人民防线工作等方面;国保特情费支出10万元,主要用于国保特情工作等方面;禁毒专项经费支出25万元,主要用于禁毒工作等方面;拘留人员伙食费支出6.5万元,主要用于拘留人员伙食费等方面;警保卫经费支出20万元,主要用于警保卫工作等方面;扫黑除恶工作经费支出55万元,主要用于扫黑除恶等方面;监控中心工作运行费支出10万元,主要用于监控中心运行维护费等方面;协警经费支出261万元,主要用于协警大队人员经费和工作经费等方面;“一标三实”专项经费支出5万元,主要用于“一标三实”工作等方面;警犬经费支出7万元,主要用于警犬伙食费和训练费等方面; “天网工程”运行电费支出15万元,主要用于天网工程”运行电费等方面;核心景区视屏监控系统电费支出16万元,主要用于核心景区视屏监控系统电费等方面反恐经费支出15万元,主要用于反恐等方面;县级公安机关信访救助基金支出5万元,主要用于公安信访救助等方面;经侦应用云建设支出34.5万元,主要用于经侦应用云建设等方面;公安信访三项基础建设“五个一”标准支出10万元,主要用于公安信访三项基础建设等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款836.11万元,比2018年预算减少401.86万元,下降32.5%,减少原因:收入减少,压缩开支。

2.“三公”经费预算

    2019年“三公”经费预算数为180万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费170万元(其中,公务用车购置费50万元,公务用车运行费120万元),因公出国(境)费 0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少120万元,主要是收入减少,压缩接待支出。

3.政府采购情况

2019年区公安分局政府采购预算总额2703万元,其中,政府采购货物预算 974万元、政府采购工程预算1729万元。

六、名词解释

1机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

2019年武陵源区部门预算公开和报告表_(127)公安分局

专项资金绩效目标申报表

整体支出绩效目标申报表

 


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