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张家界市武陵源区审计局2019年度部门预算(草案)编制说明

一、部门基本概况

1.职能职责

(1)负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护全区财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全区经济和社会健康发展。

(2)贯彻执行国家关于审计工作的方针、政策和法律法规,参与起草审计、财政经济及有关规范性文件,制定审计业务规章制度和审计工作计划,并组织实施。

(3)向区人民政府报告和向区人民政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施以及管理体制、机制建设的建议。

(4)向区人民政府提出年度区财政预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受区人民政府委托向区人大常委会提出区财政预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告。

(5)负责区领导干部经济责任审计领导小组办公室日常工作,协调各成员单位运用经济责任审计成果;受区委组织部的委托,对区管党政领导干部实施经济责任审计。

(6)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(7)负责上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。

(8)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题;依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议的回复、行政应诉或区人民政府行政裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大违法违纪案件。

(9)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计机关审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(10)依法向社会公告审计结果。

(11)承办区人民政府交办的其他事项。

2.机构设置

局机关内设3个股室,下属两个事业单位,局机关及下属事业单位共核定财政拨款行政事业编制人员14名,实际财政供养人员15名,其中在编在岗人员12名、离岗不占编人员1名、退休2名。

二、部门预算单位构成

审计局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有审计局本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2019年年初预算数387.26万元,其中,一般公共预算拨款235.63万元,其他收入106.63万元,上年结转45万元。收入较去年基本持平。

(二)支出预算:2019年年初预算数387.26万元,其中,一般公共服务305.37万元,社会保障和就业支出42.59万元,卫生健康支出22.1万元,住房保障支出17.2万元。支出较去年基本持平。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入235.63万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为136.63万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为99万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:办公房租费支出6万元,主要用于办公用房租赁支出等方面;金审工程网络维护经费支出20万元,主要用于金审工程网络维护费用等方面;工程审计专项经费支出70万元,主要用于工程审计支出等方面;经济责任审计专项经费支出3万元,主要用于经济责任审计业务等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款72.16万元,比2018年预算减少 12.6 万元,下降14.87%,主要是“公务接待费”下降幅度较大和省厅统一组织实施经济责任审计项目差旅费根据要求调整到“项目支出”等原因。

2三公经费预算

2019年“三公”经费预算数为4万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少9万元,主要是继续践行中央八项规定,加强部门公务接待管理,厉行节约,严格控制公务接待标准和次数。。

3政府采购情况

2019年审计局政府采购预算总额0万元。

六、名词解释

1机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入区财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

2019年武陵源区部门预算公开和报告表_(131)审计局

整体支出绩效目标申报表

专项资金绩效目标申报表

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