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关于武陵源区旅游和外事侨务局局长彭斌任期经济责任的审计结果公告

           

根据《中华人民共和国审计法》第二十五条和《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》(中办发[2010]32号,以下简称“两办规定”),按照中共武陵源区委组织部的安排,我局于2017811日,对彭斌20131月至201612月任区旅游和外事侨务局局长期间的经济责任履行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、  基本情况

武陵源区旅游和外事侨务局为区人民政府管理的正科级行政机构,属区财政一级预算管理单位。局机关内设办公室、行业管理股、生产发展股、外侨事物管理股4个职能股室,下属2个股级事业单位区旅游质量监督管理所、区旅游宣传促销办公室。201612月末核定财政全额拨款编制28名,其中:行政编制8名(含工勤编1名),事业编制20名;实有人员37名(其中在编在岗人员27人)。任期内局机关与下属单位财务统一核算,2013年执行事业单位会计制度,2014年以后执行行政单位会计制度。

20131月至201612月,单位收入总计3493.92万元,支出总计3003.74万元,201412月末从结余中调减16.87万元,结余473.31万元,累计结余741.66万元。

20131月至201612月,单位资产从308.43万元增加到1011.68万元,任期内增加703.25万元(其中固定资产增加304.57万元;单位债权增加199.09万元);任期初无债务,任期内未增加债务。

彭斌,于20131月任区旅游和外事侨务局局长至今,任职期间彭斌主持单位全面工作,主抓区旅工委办公室、外事侨务工作,并20131月至201512月分管财务工作。

二、履行经济责任取得的主要成效

彭斌担任区旅游和外事侨务局局长期间,在履行经济责任方面取得了以下主要成效:

(一)改造升级旅游市场公共服务设施,强化旅游市场整治、监管服务,狠抓旅游宣传促销,止住了旅游下滑态势,实现了旅游经济主要指标稳步增长。

2013-2016年,我区旅游接待规模由1381.16万人次增长至2286.04万人次,分别增长为-19%11%24%19%;旅游收入由57.02亿元增长到102.02亿元,分别增长为-19%14%22%27%,核心景区一次进山人数由288.93万人次增长至407.06万人次,核心景区一次进山人数年均增速近5%。较区政府下达的目标任务(旅游接待规模增长分别为8%5%8%15%;旅游综合收入增长分别为15%8%13%20%;旅游接待规模2198万人次和旅游总收入96亿元,核心景区一次进山人数419万人次,增长8%),除2013年出现了较大幅度的负增长外,其余年度基本完成了区里下达的目标任务。主要做了以下工作:

1)改造升级旅游公共服务设施,推动旅游产业发展。

任期内,区旅游和外事侨务局投资49.68万元,组织实施两次核心景区“标识标牌”改造项目工程;投资32.33万元,编制协合乡插旗峪村、杨家坪村和中湖乡野鸡铺村、天子山镇3个乡镇村的《大湘西地区文化生态旅游融合发展精品线路“峰林峡谷”“武陵民俗”武陵源区公共服务设施建设方案》,完成插旗峪片区10.7平方公里地形测绘;联合省防雷中心投资518万元,建成核心景区气象灾害防御体系。

任期内,区旅游和外事侨务局协调区发改局投资620万元(其中上级专项资金107万元),建成 “峰林峡谷”“武陵民俗”两条精品线路,建有2座游客服务中心和2处停车场,张管局投资1171.84万元提质改造9个景区厕所,宝峰湖、绿源公司、旅游产业公司、魅力湘西分别投资新建宝峰湖、锣鼓塔、吴家峪等3个生态停车场和印象武陵停车场,景区环保客运公司投资更新40台景区公交车。

加大旅游行业招商引资和社会投资力度,旅游接待设施基本满足游客需求,至2016年底,我区星级饭店19家、社会饭店108家、客栈和家庭旅馆461家、拥有床位共计40304 张。

2)强化旅游市场整治、监管服务,促进旅游市场规范管理

2013-2016年,区旅游和外事侨务局受理涉旅有效投诉及纠纷394次,办理行政处罚案件93件,罚款23万元,没收违法所得4.88万元,游客有效投诉处理结案率达100%

3)狠抓旅游宣传促销活动,增强旅游品牌影响力。

2013-2016年,区旅游和外事侨务局开展涉及境内东西部、南方和境外东南亚、韩国、台湾等旅游市场宣传促销活动40次,投入门票19296张折算472.09万元,旅游促销经费投入817.57万元,总计1294.66万元,确保我区旅游经济稳定增长。

(二)作风建设和遵守廉政规定情况

任期内,区旅游和外事侨务局积极贯彻落实中央八项规定、党政机关厉行节约、区纪委关于“公务接待费、会议费、公车运行费”(“三费”)管理等规定,2013-2016年,“三公”经费开支总额88.62万元,占基本支出1340.71万元的6.6%,占公务支出444.5万元的20%,实现了逐年下降。没有新建和超标准装修办公楼,办公用房、公车配备符合规定。经组织批准彭斌因公出国(境)3次,报销考察费共计7.1万元。至审计时日止,局领导班子暂时没有发现违规违纪现象。

三、审计发现的主要问题及责任认定

此次审计共查出问题金额377.03万元,其中:违规金额369.59万元,损失浪费金额5.35万元,管理不规范金额2.09万元。对问题金额,彭斌负有直接责任的1.34万元,负有主管责任的356.54万元,负有领导责任的19.15万元。

(一)未能发挥全市旅游龙头作用,我区旅游经济发展不及预期

2013-2016年,我区旅游接待规模、旅游收入规模占全市的四分之一,两项指标增长连续四年低于全市增速10%以上。核心景区一次进山人数由288.93万人次增长至407.06万人次,年均增速不足5%,低于我区GDP和财政公共预算收入增速。2013年我区旅游接待规模、旅游综合收入指标任务分别为增长15%8%,实际负增长19%2016年核心景区一次进山人数目标任务为增长8%,实际只增长4.78%

根据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》第三十六条的规定,彭斌对此问题的发生应负有主管责任。

(二)未按预算支出的用途使用旅游宣传促销经费352.53万元

2013年至2016年,区财政安排区旅游和外事侨务局旅游促销经费总额1334万元,其中2013226万元、2014282万元、2015271万元、2016555万元,旅游促销支出总额为687.28万元,其中2013156.50万元、2014178.82万元、201594.85万元、2016257.11万元,4年来累计应结余646.72万元,2016年底实际结余294.19万元,差额为352.53万元,主要用于行政机关运转及人员支出等。

根据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》第三十六条的规定,彭斌应负有主管责任。

(三)多申领插旗峪片区地形测绘财政补助资金9.66万元

2016531,区旅游和外事侨务局与浙江合信地理信息技术有限公司签订《测绘工程合同》,双方约定按固定单价1.62万元/平方公里实际结算,2016928,测绘工程确认单证实插旗峪片区地形测绘工程量为10.7平方公里,应付测绘费总额为17.34万元,区旅游和外事侨务局实际支付17.34万元,但仍以原预算单位造价3万元/平方公里向区财政局申领财政拨款27万元,因此,多申领财政补助9.66万元。

根据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》第三十七条的规定,彭斌对此问题的发生应负有领导责任。

(四)超预算采购“标识标牌” 7.40万元

2013-2014年,区旅游和外事侨务局实施建设的武陵源区提质改造核心景区“标识标牌”项目工程,经区审计局基建股预算审定工程总造价为49.29万元,实际支付项目工程款56.68万元,因此,超预算采购“标识标牌”7.40万元。

根据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》第三十七条规定,彭斌应负领导责任。

(五)超区旅工委批复的促销方案多付5.35万元

20141218,湖南海外旅游张家界有限公司承接的新马泰东南亚旅游市场宣传促销活动,费用总额39.99万元,实际支付2000张核心景区门票,按旅工委批复方案规定价220/张计算为44万元,则多付4.01万元;2013123,湖南海外旅游张家界有限公司承接的印马泰东南亚旅游市场宣传促销活动,费用总额61.80万元,实际支付2870张核心景区门票,按协议价220/张计算为63.14万元,则多付1.34万元,两项共计多付5.35万元。

根据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》第三十五条、第三十六条的规定, 彭斌对第一项应负有主管责任,对第二项应负有直接责任。

(六)往来款没有积极采取措施予以清理清收

1.未扣个人住房公积金15641元及多扣个人住房公积金5290元。

2012年末,未扣应由个人缴纳的住房公积金挂账8325,多扣应由个人缴纳的住房公积金挂账14元;任期内未扣个人缴纳的住房公积金7316元;多扣应由个人缴纳的住房公积金5276元。任期末未扣应由个人缴纳的住房公积金15641元及多扣应由个人缴纳的住房公积金5290元。

根据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》第三十七条规定,彭斌应负有领导责任

2.往来账款清理不到位

一是与外单位往来没有核对。审计调查核实,201612月末区旅游产业发展有限公司账面反映该单位欠款103,19万元,而该单位账面反映欠款仅为91.41万元。

二是往来科目明细不清。任期前往来款中借入款24.42万元无单位或个人名称。

三是往来款项长期挂账。20131月初至201612月底没有发生额的其他应收款203.78万元,201412月底至201612月底没发生额的其他应收款2.21万元; 20131月初至201612月底没有发生额的其他应付款余额-71.03万元。

根据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》第三十六条规定,彭斌应负有主管责任。

四、审计建议

为提高旅游宣传促销专项资金使用效益,提升核心景区旅游品牌效应,发挥我区旅游龙头作用,一要避免散兵游勇的促销模式,整合全市旅游宣传促销资源;二要进一步加大财政投入,强化旅游宣传促销力度;三要优化旅游促销方案,精选旅游宣传促销方式,细化旅游宣传促销经费预算,采用竞争方式购买服务,提升旅游宣传促销效果。

                          

                                                                                      张家界市武陵源区审计局

                                                                                       2017年12月29日

 

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