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张家界市武陵源区卫生和计划生育局2019年部门预算编报说明

 一、部门基本概况

    1、 职能职责:

(1)贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。拟订卫生和计划生育、中医药事业发展规划、规范性文件并组织实施,落实卫生和计划生育标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

(2)负责疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(3)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、地方标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,依法制定并公布食品安全地方标准,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

(4)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(5)负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构运行监督管理和医疗服务评价体系。

(6)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(7)实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,完善基层医疗卫生机构药物管理使用办法,拟订基本药物配送、使用的管理制度,

(8)组织实施全区出生人口性别比综合治理的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,落实免费孕前优生健康检查工作,降低出生缺陷人口数量。组织实施辖区内病残儿医学鉴定和计划生育手术并发症鉴定工作,认真执行计划生育药具管理制度。

(9)负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(10)实施流动人口计划生育服务管理制度和措施,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

(11)负责拟订卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实住院医师和专科医师规范化培训制度。

(12)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(13)加强全区卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。切实落实计划生育一票否决制。认真抓好党代表、人大代表、政协委员、社会公众人物、拟评先评优的单位和个人、行政事业单位新录用招聘人员、拟提拔任用的副科级以上干部计划生育审查工作。

(14)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全区人口基础信息库建设。

(15)贯彻执行保健政策,负责保健工作的宏观管理,负责区定保健对象的医疗保健工作,负责党和国家领导及重要外宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(16)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。贯彻执行落实计划生育利益导向政策,建立健全全区计划生育利益导向体系;负责农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、城镇独生子女父母奖励等利益导向制度的执行、审查和监督。

(17)严格按照《湖南省人口与计划生育条例》和《社会抚养费征收办法》、《行政处罚裁量权基准》征收社会抚养费。指导辖区单位发放一孩生育证,严格审核发放再生育证。确保均衡执行计划生育法律法规。

(18)承办区人民政府交办的其他事项,承担区人口计生领导小组的日常工作。

2、机构设置:

设立了行政事业单位12个(张家界市武陵源区卫生和计划生育局、张家界市武陵源区计划生育协会、张家界市武陵源区人民医院、张家界市武陵源区疾病与预防控制中心、张家界市武陵源区妇幼保健计生服务中心、张家界市卫生计生综合监督执法局武陵源分局、张家界市武陵源区军地坪街道社区卫生服务中心、张家界市武陵源区锣鼓塔街道社区卫生服务中心、张家界市武陵源区索溪峪街道社区卫生服务中心、张家界市武陵源区天子山街道社区卫生服务中心、张家界市武陵源区协合乡卫生院、张家界市武陵源区中湖乡中心卫生院),行政事业编制人员165名,实际在编在职人员139人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、张家界市武陵源区卫生和计划生育局本级(张家界市武陵源区计划生育协会财务未独立,因此预算编入本级)。

2、二级预算单位包括:张家界市武陵源区人民医院、张家界市武陵源区疾病与预防控制中心、张家界市武陵源区妇幼保健计生服务中心、张家界市卫生计生综合监督执法局武陵源分局、张家界市武陵源区军地坪街道社区卫生服务中心、张家界市武陵源区锣鼓塔街道社区卫生服务中心、张家界市武陵源区索溪峪街道社区卫生服务中心、张家界市武陵源区天子山街道社区卫生服务中心、张家界市武陵源区协合乡卫生院、张家界市武陵源区中湖乡中心卫生院。

    三、预算收支情况

(一)收入预算2019年年初预算数6885.4万元,其中,一般公共预算拨款2145.17万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入3030.52万元,上级补助收入849.42万元,其他收入860.29万元。收入较去年减少1612.91万元,主要是因为其他收入减少

(二)支出预算2019年年初预算数6885.4万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,卫生健康支出6321.16万元,社会保障和就业支出342.65万元,住房保障支出221.59万元。支出较去年减少1612.91元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入2145.17万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2019年年初预算数为1100.8万元,是指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出 2019年年初预算数为1044.37万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 基本公共卫生服务配套经费支出101.47万元,主要用于基本公共卫生服务配套工作经费等方面;降低“两率”及农村妇女病普查经费支出20万元,主要用于降低两率及农村妇女病普查工作经费等方面;儿童免疫接种支出13.2万元,主要用于儿童免疫预防接种工作经费等方面;农村防疫妇保人员补助支出2万元,主要用于农村防疫妇保补助等方面;结核病、麻风病、艾滋病等疾病防治支出8万元,主要用于结核病、麻风病、艾滋病等疾病防治工作经费等方面;景区救护站人员支出55.82万元,主要用于景区救护站人员工资、社会保险费用等方面;村居卫生室及基层医疗机构销售药品零差率支出24.8万元,主要用于村居卫生室工作经费及基层医疗机构销售药品零差率补助等方面;退休处级干部体检经费支出5万元,主要用于处级干部体检工作经费等方面;除四害材料及农村改厕后续管理支出5万元,主要用于除四害材料及农村改厕后续管理工作经费等方面;证件制作及健康教育支出3万元,主要用于证件制作印刷费及健康教育宣传等方面;农村卫生人员岗位津贴支出4.3万元,主要用于农村卫生工作人员岗位津贴补助等方面;卫生行政许可证专项经费(含评审及工本费)支出10万元,主要用于全区卫生行政许可评审工作经费及工本费印刷等方面;重性精神病患者医疗及救助救治经费支出10.5万元,主要用于重性精神病患者医疗救治费等方面;计生事业经费(含生育关怀救助及缺陷干预、计生执法检查、计生奖扶、独生子女保健及奖励、手术后期治疗等)支出260万元,主要用于农村计划生育家庭奖扶、特殊计划生育家庭扶助、计生手术并发症扶助、老年计生对象护理津贴、生育关怀救助、生育缺陷干预、手术后期治疗、独生子女保健费、城镇居民及企业独生子女奖励、计生宣传费、计生协会、计生综合治理工作经费等方面;老年乡村医生补助支出9.6万元,主要用于老年乡村医生生活补助经费等方面;公共卫生场所执法经费支出4万元,主要用于公共卫生场所执法日常工作支出等方面;食品安全风险监测经费支出3万元,主要用于食品安全风险监测日常工作支出等方面;老年村级计生专干生活补助支出7万,主要用于老年村级计生专干生活困难补助支出等方面;肇事肇祸精神疾病患者救治救助监护经费支出16.8万,主要用于肇事肇祸精神病患者救治救助监护奖励支出等方面;村卫生室人员补助支出11.88万元,主要用于村卫生室人员补助支出等方面;预防性体检和卫生检测专项经费(含疾控中心管理经费5万元)支出40万元,主要用于预防性体检和卫生监测经费支出等方面;公共卫生执法监督检查抽样检验专项经费支出15万元,主要用于公共卫生执法监督抽样检查等方面;农村妇女“两癌”免费检查专项经费支出20万元,主要用于农村、城镇居民妇女两癌免费检查等方面;饮用水水质检测经费及监督管理经费支出54万元,主要用于全区饮用水水质检测检测费及监督管理工作经费等方面;免费婚前及优生健康检查、孕前产前筛查、节育手术及流动人口计生服务等免费检查经费支出50万元,主要用于婚前医学检查、免费孕前优生健康检查、免费产前筛查检查、免费计生手术、流动人口计生服务检查检测及日常工作经费等方面;区人民医院药品零差价补助(据实拨款)支出90万元,主要用于县级公立医院实行药品零差率销售补助及改革配套工作经费等方面;创国卫项目支出200万元,主要用于创建国家卫生城市日常工作经费等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年预算2768.34万元,比2018年预算增加261.94万元,上升10  %

2、三公经费预算

2019三公经费预算59.02万元。其中:公务接待费31.02万元,公务用车购置及运行费28万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费28万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年减少8.63万元,降低12 %。主要是因为压缩开支。

3、政府采购情况

2019年卫生计划生育局各单位政府采购预算总额 45万元,其中,政府采购货物预算20万元;政府采购服务预算25万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入区财政预算管理的三公”经费,是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

2019年武陵源区部门预算公开和报告表_(306)卫生和计划生育局

整体支出绩效目标申报表-卫计局

专项资金绩效目标申报表-卫计局

 

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