您当前的位置: 首页>政务公开>机构信息>政府工作部门>卫生健康局>财政信息

张家界市武陵源区卫生和计划生育局2017年部门整体财政支出绩效自评报告


 张家界市武陵源区卫生和计划生育局根据《湖南省人民政府全面推行预算绩效管理的意见》(湘政发[2012]33号)和《武陵源区财政局关于开展2017年度财政资金绩效自评工作的通知》(张武财绩【2018】05号)文件要求,强化绩效理念,提高财政资金使用效益,现就开展2017年财政支出绩效自评。

一、部门基本情况

张家界市武陵源区卫生和计划生育局是武陵源区人民政府行政主管部门,内设办公室、财务股(会计核算中心)、体制改革和爱国卫生工作股(规划信息股)、法制监督股、行政审批股、医政医管股(科技教育股)、基层卫生股(药物政策与基本药物制度股)、疾控妇幼管理股、计划生育基层指导股、流动人口计划生育服务管理股、计划生育家庭发展股11个职能股室,共有工作人员25名,领导班子配备8名。管辖区人民医院、区疾控中心、区卫生计生监督综合执法局、区妇幼中心4家区直医疗卫生单位和协合乡卫生院、中湖乡卫生院、天子山街道社区卫生服务中心、锣鼓塔街道社区卫生服务中心、军地坪街道社区卫生服务中心、索溪峪街道社区卫生服务中心6家公立基层医疗卫生机构以及31家村卫生室、7家景区医疗救护站。全区实有床位286张,在编在岗卫生工作人员142人,副高级以上职称4人,中级职称44人,初级职称74人。

主要职责:

(一)贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。拟订卫生和计划生育、中医药事业发展规划、规范性文件并组织实施,落实卫生和计划生育标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

(二)负责疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、地方标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,依法制定并公布食品安全地方标准,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构运行监督管理和医疗服务评价体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,完善基层医疗卫生机构药物管理使用办法,拟订基本药物配送、使用的管理制度,

(八)组织实施全区出生人口性别比综合治理的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,落实免费孕前优生健康检查工作,降低出生缺陷人口数量。组织实施辖区内病残儿医学鉴定和计划生育手术并发症鉴定工作,认真执行计划生育药具管理制度。

(九)负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)实施流动人口计划生育服务管理制度和措施,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

(十一)负责拟订卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十二)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)加强全区卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。切实落实计划生育一票否决制。认真抓好党代表、人大代表、政协委员、社会公众人物、拟评先评优的单位和个人、行政事业单位新录用招聘人员、拟提拔任用的副科级以上干部计划生育审查工作。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全区人口基础信息库建设。

(十五)贯彻执行保健政策,负责保健工作的宏观管理,负责区定保健对象的医疗保健工作,负责党和国家领导及重要外宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十六)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。贯彻执行落实计划生育利益导向政策,建立健全全区计划生育利益导向体系;负责农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、城镇独生子女父母奖励等利益导向制度的执行、审查和监督。

(十七)严格按照《湖南省人口与计划生育条例》和《社会抚养费征收办法》、《行政处罚裁量权基准》征收社会抚养费。指导辖区单位发放一孩生育证,严格审核发放再生育证。确保均衡执行计划生育法律法规。

(十八)承办区人民政府交办的其他事项,承担区人口计生领导小组的日常工作。

           二、整体绩效目标

2017年度编报预算总额为 5963.82万元,其中基本支出预算为4203.42万元,项目支出预算为1760.4万元,三公经费预算166.85万元。按照相法律法规和部门实际,建立健全财务管理制度和约束机制,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成单位目标任务中合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平。

三、整体预算执行情况

2017年我局财政预算实际到位资金5963.82万元,实际总支出5297.02万元,其中基本支出4100.42万元,项目支出1,569.23万元。三公经费开支 70.26万元,严格控制“三公经费”规定未超预算。

四、工作实际绩效

(一)省市绩效任务平稳推进。涉及的8项指标,均高效落实完成。①涉卫小康考评指标方面,年末床位数286张、每千人口医疗机构床位数4.5张(年度目标值4张、实现程度100%);5岁以下儿童死亡率6.5%0(年度目标值7%0以下、实现程度100%);每千人口执业(助理)医师数1.8人(年度目标值1.7人、实现程度100%)。重大疫病防控方面,重点抓好人感染H7N9禽流感等重点传染病防控、食源性疾病防控等,未发生人类重大传染病暴发疫情,无责任事件发生。③无偿献血宣传组织方面,按时完成无偿献血工作任务,全年共完成无偿献血人次553人,在张家电视台播放无偿献血公益片,在武陵大道、军邸路等公共场所设置无偿献血户外宣传牌2块农民工尘肺病救治方面,对农民工开展疑似尘肺病筛查67人,组织疑似尘肺病人健康检查42人,经检查确诊3人,已经住院治疗2人(1人要求2018年住院治疗),治疗率100%,报销比例达90%以上。⑤农村适龄妇女 “两癌”免费检查方面,2006名农村适龄妇女享受了“两癌”免费检查(任务数2000名)、完成率100.3%,免除检查经费280840元。⑥孕产妇免费产前筛查方面,563名孕产妇接受免费产前筛查(任务数560名)、完成率100.5%,免除检查经费78820元。⑦重性精神病患者救治救助方面,65名住院重性精神病患者得到救治救助(任务数30人)、完成率216%,落实医疗救助经费79320元;严重精神障碍患者监护人享受 “以奖代补”政策方面,落实79名严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金263100元(任务数70人)。⑧村卫生室医疗设备配备方面,为12家村卫生室每室配置2万元医疗设备。

(二)综合医改不断深化①“三医联动”机制初步建立。区委政府高度重视医改,将“医疗、医药、医保”调整为一名政府领导分管,召开2次政府常务会议(各医改成员单位列席会议),专题听取、研究、综合医改情况,解决综合医改有关问题,“三医联动”机制初步建立。②公立医院综合改革控费目标实现。严格控制公立医院人均次住院费用、规范医用耗材使用、积极倡导使用基药、限制门诊大处方,区级公立医院人均住院费用较2016年同比增加仅为17.71元,我区公立医院为唯一一家增幅控制在100元以内的公立医院。③分级诊疗有序推进。以推进家庭医生签约为抓手,加强医联体建设为渠道,促使病人留在基层首诊,全区完成签约人数30371人就诊人次较2016年同期相比攀升。④全民医保体系全面完善。协调推动城乡居民基本医保覆盖范围、筹资政策、保障待遇、医保目录、定点管理、基金管理“六统一”;深入实施基本医疗保障、大病保险、医疗救助“阳光医疗三重保障”制度;推进异地就医即时结算。⑤药品供应保障体系完善。按照全省统一部署,2017年10月1日起,全区公立医疗机构全面实施药品采购“两票制”。

(三)大力实施健康扶贫工程。武陵源区全区贫困人口为5185人,并且已于2016年在全省率先实现整区脱贫摘帽。①提高医疗保障水平,减轻农村贫困人口医疗费用负担。建立基本医疗保障、大病保险、医疗救助 “三重医疗保障”制度,城乡居民基本医疗保险覆盖所有城乡贫困人口并实行政策倾斜。对建档立卡户在各级医疗机构基本医疗费用报销比例提高10%,城乡居民大病报销起付线对贫困人口降低50%,对城乡居民参保个人缴费部分进行补助。2017年因病致贫人口由2016年961户3140人,减少了927户3051人,全区无因病返贫情况。②对患大病和慢性病的农村贫困人口进行分类救治。落实“大病集中救治一批、慢病签约服务管理一批、重病兜底保障一批”等“三个一批”精准扶贫措施。结合基本公共卫生服务,优先为患大病和慢性病的农村贫困人口建立动态管理的电子健康档案,为农村贫困人口家庭提供基本医疗、公共卫生和健康管理等签约服务,对9种需要治疗的大病和慢性病患者做好农村贫困人口集中救治。③建立贫困人口诊疗绿色通道。各公立医疗机构为贫困人口就医看病开通绿色通道,区域内定点医疗机构住院基本实行先诊疗后付费和“一站式”及时结算,贫困患者只需在出院时支付自付医疗费用。

(四)公共卫生服务全面覆盖。以创建“国家优质社区卫生服务中心”和“省级群众满意乡镇卫生院”为抓手,积极创新公卫服务举措,累计为农(居)民建立电子健康档案58232人,各类重点人群得到了免费服务和健康管理,老年人健康管理率较2016年同比增长17.7个百分点,军地坪街道社区卫生服务中心通过了创建“国家优质服务示范社区卫生服务中心”实地验收,进入审核阶段。提供“出生缺陷干预、生育技术服务、孕产期健康管理、0-6岁儿童健康管理”等全程免费优生优育和健康服务,全区无孕产妇死亡发生。开展公共场所、旅游购物场所、餐饮具消毒服务单位、医疗卫生机构等重点领域卫生专项监督检查和传染病防控专项执法检查,有力保障公共卫生安全。实施爱国卫生与健康促进,积极开展国家卫生城市创建,举办“关注爱国卫生•促进家庭发展•共享健康生活”、“健康中国行”合理膳食主题宣教暨健康武陵源建设宣讲等大型健康教育促进活动,协助开展环境“6+1”综合整治行动,持续宣传大健康理念,提高全民健康素养,年内蟑螂密度达到省C级控制水平、蚊虫密度达到省B级控制水平。启动医养结合试点区建设,助推健康养老模式。

(五)夯实乡村医疗卫生基础。在基础设施建设上,开展中湖乡中心卫生院整体搬迁项目前期手续办理;完成索溪峪街道社区卫生服务中心业务楼主体工程建设进入装修阶段;完成协合乡卫生院插旗峪分院和锣鼓塔社区卫生服务中心门诊楼、军地街道社区卫生服务中心预防接种信息化建设。结合农村综合服务平台建设,为12家村卫生室配备20种基本医疗设备。投入55.5万元为基层医疗卫生机构配置了6台电子血压计、5台脑血流图等医疗检测设备。在卫生队伍保障上,为基层医疗卫生机构公开招聘工作人员7人,本土化培养乡村医生1人,由财政给予乡村医生每人每月300元的工作经费补助。在服务能力提升上,积极发挥与省三级医院心电图远程会诊平台效能,为群众就近提供方便、快捷、优质的医疗卫生保健服务,着力推进上下联动、乡村一体化发展的分级诊疗模式。

五、计划生育方面

(一)责任指标控制到位。符合政策生育率97.84%,同比增长0.83%;违法生育多孩率为2.16%,低于市定指标2.84%;避孕节育措施落实上报准确率达83.86%。全区出生、妊娠两项考核内容及时率,分别为96.57%、92.69%,均超省定指标。

(二)奖励扶助政策落实到位。截止9月30日,对603名农村部分计生家庭奖励扶助对象(2017年新增64名)、44名计划生育家庭特别扶助对象(2017年新增5名)、21名计划生育手术并发症对象、252名独生子女保健费享受对象的扶助资金(88.4万),已全部发放到位。

(三)流动人口服务管理到位。流动人口服务管理到位率达98.8%;其中采集流动人口信息10944人,流动人口信息接收、反馈处理率和及时率均达100%;全区流入人口均享受了公共卫生计生均等化服务。军地坪街道获评“湖南省基本公共卫生计生均等化服务示范街道”荣誉称号。

(四)依法行政能力不断增强。全年征收社会抚养费23.8万元,办理“两非”案件1例,全面完成市级任务。

六、宣传教育方面

优化卫生计生户外宣传建设,加大区委中心组计生政策宣讲,集中组织开展各类卫生计生节日纪念日主题活动宣传,加大先进典型宣讲,坚持平面媒体与网络媒体相结合,有效地提高了新闻宣传品质。2016年10月1日-2017年9月30日,在省、市、区上稿189篇(省级50篇、市级116篇、区级23篇),较2016年101篇同比增加88篇;尤其省级上稿件较2016年10篇增长4倍。在市级电视台新闻8条,较2016年增加6条。均超额完成《张家界市卫生计生系统2017年新闻信息宣传上稿基本任务数》。

七、2018年工作措施

(一)持续推进计划生育服务管理改革。坚持和完善计划生育目标管理责任制,坚持计划生育党政一把手亲自抓、负总责,坚持计划生育目标管理考核评估制度。深入贯彻落实全面二孩政策、狠抓计划生育综合治理,巩固基层基础工作,出生性别比较2017年下降,基础工作有效落实。

(二)抓好医改重点任务。围绕市、区深化医药卫生体制改革试点方案任务,结合全区实际,重点抓好以下五项医改任务。一是着力在建立现代医院管理制度、人事薪酬制度改革试点上取得突破,推进公立医院综合改革。二是进一步推进“医联体”建设,推广家庭医生签约服务,加快推进分级诊疗建设。三是推行医保支付方式改革,加快推行复合付费制度,充分发挥医保控费和规范引导诊疗服务行为作用。四是以索溪峪街道社区卫生服务中心医养结合示范项目建设为着力点,推进医养结合试点区建设。五是争取政府对公立医院公共卫生服务、应急救援、基础设施建设等方面的财政投入和保障力度。

(三)提高健康服务水平。一是加快卫生计生服务体系建设。整合区人民医院和区妇幼保健计划生育服务中心,启动中湖乡卫生院项目前期,高标准建成10个村(居)卫生室。二是加强重大疾病防控。加强学校卫生管理和重大传染病防控、实施慢性病综合防控、强化精神疾病防治、实施国家免疫规划、开展职业病危害普查和防控,推进基本公共卫生服务均等化。三是提升医疗服务。加快分级诊疗,推动全科医生、家庭医生责任制,实现签约服务全覆盖。加强临床服务能力建设,重点加强区级妇产科、急救急诊等能力建设,提升区级公立医院综合能力。改善医疗服务,确保医疗质量安全。四是加强妇幼健康服务。落实出生缺陷三级预防措施,建立健全覆盖,涵盖孕前、孕期、新生儿各阶段的出生缺陷防治服务制度,降低出生缺陷发生率。加强孕产妇、儿童健康服务管理,全面推广应用母子健康手册,落实孕产妇妊娠风险评估管理,杜绝孕产妇死亡、降低5岁以下儿童死亡率。加强妇女常见病筛查,提高“两癌”早诊早治率。加强计划生育技术服务,做好对计划生育计生特殊家庭的再生育技术服务指导,提高生殖健康水平。

(四)完善健康管理体系。 一是深入开展爱国卫生运动。加强国家卫生城市创建,深入开展环境卫生整洁、农村卫生厕所建设、农村饮用水安全提升工程和健康教育,全面改善人居环境。二是推进居民健康管理。深入开展全民健康教育和健康促进活动,加强健康、医药卫生知识传播,倡导全民健康生活方式,提高全民健康素养。推进医疗机构健康教育和健康促进,全面推进控烟履约。强化居民健康管理,实现健康档案覆盖城乡全部城乡人口。

(五)推进健康扶贫工程。继续落实“三个一批”精准扶贫政策,落实贫困人口分类救治,全面落实居民健康卡发放并应用。

八、评份结论

综合以上各项指标,财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,我局2017年的部门整体支出绩效自我评价得到95分,自评结果:良好。我局将在以后的工作中加强预算管理,严格控制各项经费的开支,提高经费的使用效率。  2017年绩效目标全面完成,取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。总之,通过加强绩效预算,使用财政资金得到有效使用,行政效率得到提高,促进了商务各项工作顺得利开展。

 

附件:1.部门整体支出绩效评价指标表

      2.部门整体支出绩效评价基础数据表

                

                                                               张家界市武陵源区卫生和计划生育局

                                                                                                                                     2018年8月20日

 

附件1

                    部门整体支出绩效评价指标表

 

一级

指标

二级

指标

三级

指标

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。

8

过程

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。

4

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

4

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%

该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。

该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

8

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。

6

过程

61

预算管理

41

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。


8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。


6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。


8

履职效益

6

经济

效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

5

社会

效益

12

行政

效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

5

社会公

众或服

务对象

满意度

6

90%(含)以上计6分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

5

总分

100



95


 

附件2

                  部门整体支出绩效评价基础数据表

                          填报单位:武陵源区卫生和计划生育局

财政供养人员情况

编制数

2017年实际

在职人数

控制率

166 

142 

85.54% 

经费控制情况

2016年

决算数

2017年

预算数

2017年预算调整数

2017年

决算数

公用经费


 28.8

——

28.8 

1、三公经费

104.92

166.85 

——

70.62 

①公务用车购置和维护经费



——


     其中:公车购置



——


           公车运行维护

42.4

 34.2

——

 19.99

     ②因公出国



——


     ③公务接待

62.52

132.65

——

50.27

2、会议费


42.6

——

8.63

3、培训费


70.5

——

21.65

4、差旅费


107.1

——

96.08

项目支出

151.09

 567.7

——

 264.8

1、



——


2、



——


3、



——


……



——


政府采购金额

120.9808


——


部门整体支出

——

——


—— 

楼堂馆所控制情况

批复

规模

(㎡)

实际规模

(㎡)

规模

控制

预算

投资

(万元)

实际投资

(万元)

投资概算

控制率

(2017年完工项目)








厉行节约保障措施


        说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。


【打印本页】 【关闭窗口】
分享到: