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张家界市武陵源区卫生和计划生育局 2016年部门整体财政支出绩效自评报告

       张家界市武陵源区卫生和计划生育局根据《湖南省人民政府全面推行预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)和《武陵源区财政局关于开展2016年度财政资金绩效自评工作的通知》(张武财绩〔2017〕05号)文件要求,强化绩效理念,提高财政资金使用效益,现就开展2016年财政支出绩效自评。

        一、部门基本情况

       张家界市武陵源区卫生和计划生育局是武陵源区人民政府行政主管部门,内设办公室、规财股、综合股、基层指导股、家庭发展股、流动人口管理股、医政股、法制监督股、会计核算中心、爱国卫生运动股10个职能股室,共有工作人员18名,领导班子配备7名。管辖区人民医院、区疾控中心、区卫生计生监督综合执法局、区妇幼中心4家区直医疗卫生单位和协合乡卫生院、中湖乡卫生院、天子山镇卫生院、锣鼓塔街道社区卫生服务中心、军地坪街道社区卫生服务中心、索溪峪镇防保站6家公立基层医疗卫生机构以及31家村卫生室、7家景区医疗救护站。全区实有床位280张,在编在岗卫生工作人员155人,副高级以上职称5人,中级职称35人,初级职称115人。

主要职责:

(一)贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。拟订卫生和计划生育、中医药事业发展规划、规范性文件并组织实施,落实卫生和计划生育标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

(二)负责疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、地方标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,依法制定并公布食品安全地方标准,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构运行监督管理和医疗服务评价体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,完善基层医疗卫生机构药物管理使用办法,拟订基本药物配送、使用的管理制度,

(八)组织实施全区出生人口性别比综合治理的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,落实免费孕前优生健康检查工作,降低出生缺陷人口数量。组织实施辖区内病残儿医学鉴定和计划生育手术并发症鉴定工作,认真执行计划生育药具管理制度。

(九)负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)实施流动人口计划生育服务管理制度和措施,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

(十一)负责拟订卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十二)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)加强全区卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。切实落实计划生育一票否决制。认真抓好党代表、人大代表、政协委员、社会公众人物、拟评先评优的单位和个人、行政事业单位新录用招聘人员、拟提拔任用的副科级以上干部计划生育审查工作。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全区人口基础信息库建设。

(十五)贯彻执行保健政策,负责保健工作的宏观管理,负责区定保健对象的医疗保健工作,负责党和国家领导及重要外宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十六)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。贯彻执行落实计划生育利益导向政策,建立健全全区计划生育利益导向体系;负责农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、城镇独生子女父母奖励等利益导向制度的执行、审查和监督。

(十七)严格按照《湖南省人口与计划生育条例》和《社会抚养费征收办法》、《行政处罚裁量权基准》征收社会抚养费。指导辖区单位发放一孩生育证,严格审核发放再生育证。确保均衡执行计划生育法律法规。

(十八)承办区人民政府交办的其他事项,承担区人口计生领导小组的日常工作。

   二、整体绩效目标

2016年度编报预算总额为 4950.13万元,其中基本支出预算为4131.8万元,项目支出预算为818.33万元,三公经费预算191.95万元。按照相法律法规和部门实际,建立健全财务管理制度和约束机制,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成单位目标任务中合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平。

三、整体预算执行情况

2016年我局财政预算实际到位资金4950.13万元,实际总支出4650.13万元,其中基本支出4131.8万元,项目支出518.33万元(索溪峪街道社区卫生服务中心未完工,只支取部分费用)。三公经费开支 155.547万元,严格控制“三公经费”不超预算。全年预算完成率为92% 。2016年采购120.9808万元,政府采购预算数135万元;

四、工作实际绩效

 (一)一项“国优”成功创建开创“基本国策”工程新局面

2016年,武陵源区按照国家、省、市卫生计生委关于创建“新一轮全国计划生育优质服务先进单位”的统一部署和工作要求,在“主要指标、党政领导、部门协作、宣传倡导、依法管理、生育技术服务、扶助保障、信息支撑、基层网络、创新工作”十个方面狠抓落实,推进五项建设、夯实五项基础、落实五项保障,全面落实党政综治主责,贯彻落实“全面两孩”政策,有力提升优质服务管理,构建家庭发展支持体系,积极争创“新一轮全国计划生育优质服务先进单位”,着力推进市、区、乡、村四级计划生育工作再上新台阶。2016年11月28日-12月9日,武陵源区荣膺“2014-2016全国计划生育优质服务先进单位”公示名单(全国560个区县、全省25个区县、全市1个区县)成功创建新一轮“全国计划生育优质服务先进单位”,同时位列全省扶贫开发方阵优秀单位

期内符合政策生育率97.01%、人口自然增长率7.36出生人口性别比分别116.24孕产妇产前筛查综合到位率95.3%免费孕前优生健康检查综合到位率96%孕产妇系统管理到位率90.16%,落实各类计划生育节育手术319例。年内共计划生育前置审查单位35个、个人875名;实时通报共享信息1657条,查验收养登记1人。投入60余万元用于卫生计生户外宣传阵地建设,优化户外宣传环境共依法征收社会抚养费22.72万元,查处并办结“两非”案件1件。开展流动人口基本公共卫生计生服务以及与南岳、新邵等、东莞等地区域协作,流动人口全区“一盘棋”平台信息处理到位率和及时率均达100%;全员人口信息完整率99.51%,逻辑准确率99.71%,业务数据更新综合及时率90.15%

(二)两项“改革”平稳推进呈现卫生计生服务体系新格局

平稳推进卫生计生机构改革。2016年1月、9月分别完成区、乡两级卫生计生机构改革任务,成立了区卫生计生综合监督执法局、区妇幼保健计划生育服务中心和乡级“卫生和计划生育办公室”、“妇幼保健计划生育服务站” ,每个乡(街道)卫计办有1-2名行政编制人员,11名计生服务所人员及编制已整体划转到妇幼保健计划生育服务站,呈现出“卫生计生工作机制充分融合、卫生计生业务能力全面提升”的良好格局。年内组织区、乡、村医护人员参加各级培训达400人次,全科医生转岗培训2人,累计免费培养本土化乡村医生11人,2名医务人员获得“2016年全市基层卫生技术标兵”称号,由组织部门公开选拔的1名高学历人才和卫计部门主导公招的3名医务人员充实到局机关和基层医疗卫生计生机构;完善基层医务人员绩效工资分配方案,提升奖励性绩效工资占比,执行“基本工资+绩效工资+管理津贴+农村专技人员津贴+年终奖金”等薪酬模式,提高基层人员待遇。

推进医药卫生体制改革。区政府先后召开两次专题会议研究讨论医改工作,出台了《武陵源区公立医院医药价格改革实施方案》,武陵源区人民医院自10月1日起,全面实施以“药品零差率销售和执行新的医疗服务价格”为主要任务的城市公立医院改革,群众医疗费用大幅减轻,辖区内公立医疗卫生机构药品、医用耗材网上采购率达100%。出台了《张家界市武陵源区基层医疗卫生机构服务能力项目建设实施方案》,全区设立2家乡卫生院、4家社区卫生服务中心,并将中湖乡中心卫生院和村卫生室建设写进《2017年政府工作报告》,锣鼓塔社区卫生服务中心“中医馆”建设和协合卫生院插旗峪医疗点改扩建即将完成投入53万元改造区妇幼保健计划生育服务中心深化规划信息建设,积极争取、申报项目建设,完成区人民医院CT乙类大型医用设备配置许请示1件;全面完成卫生计生专网建设,公共卫生机构、二级以上公立医院、基层医疗卫生服务机构与省级人口健康信息平台互联互通。城市公立医院改革和基层医疗服务体系建设得到全面推进。

(三)三项“创建与整治”有力实施展现卫生计生行业新风采

“三项”卫生创建顺利通过。2016年,武陵源区以“群众满意的乡镇卫生院”、 “群众满意的优秀社区卫生服务机构”、“鼠密度控制水平C级达标复检”等“三项”卫生创建为目标,在“完善工作机制、加大财政投入、落实部门主责、推进部门协作”等方面下功夫,全区上下合力推进“三项”卫生创建,取得了丰硕的成果,开创了卫生工作新局面。12月14日,武陵源区中湖乡卫生院入选国家卫计委“2015-2016年度群众满意的乡镇卫生院”公示名单;11月30日,军地坪街道社区卫生服务中心通过省级优秀社区卫生服务机构验收;12月1日通过省级鼠密度控制水平C级达标复检。

“三项”专题教育整治有力实施。在“两学一做”学习教育上,着力做到三抓:通过“抓动员、抓学习、抓结合”三举措,浓厚学习教育氛围、提高思想政治意识、践行行业服务活动。召开了专题动员会议,围绕四个专题组织了学习、讨论、测试,开展“三项重点工作”清理,学习教育对象由机关党员拓展至临床一线和基层医务人员,授课对象由党组班子成员拓展至市委、区委党校教授;学习场地由室内拓展至联系村和红色教育基地;先后推出“两部法规”知识竞赛和“基层卫生岗位练兵”竞赛、党建工作微信平台、党员志愿者进社区服务、“送医送药下乡义诊活动”、精准扶贫结对帮扶行动等活动,实现了卫计行业发展与行业党建发展双提升。“雁过拔毛”式腐败问题及“纠‘四风’、治陋习”专项整治方面,突出五项重点:将此项整治工作纳入2016年度党建和党风廉政建设考核内容,确定了5项重点内容,即在基本公共卫生服务补助资金、村卫生室实施“基药”补助资金、农村计生家庭奖励扶助、计生家庭特别扶助、独生子女保健费等涉农惠农资金拨付和发放过程中,是否有截留、挪用、套取和冒领等违法违规行为。按照专项整治部署要求,对群众反映强烈的突出问题线索直接进行调查核实,同时加大对问题突出、工作被动单位和个人的督促指导。2016年上报村级问题案件1件,该村计生专干受到警告处分。医疗卫生计生单位全年无违纪、违规行为发生。在“医疗卫生行风重点问题专项整治”方面,开展了“五个好” 评选活动:在全系统开展“一名好医生、一名好护士、一名好公卫专干、一名好计生专干、一名好乡村医生”等“五个好”推荐评选活动,充分发挥典型示范带动作用推进卫生文化建设,不断提升医疗卫生服务水平。

(四)四项“安全”管理全面提升机关和医疗卫生服务效能

强化综合管理,将安全生产、综治维稳信访工作纳入各医疗卫生计生单位绩效考核,与各医疗卫生计生单位及局机关工作人员层层签订责任状,成立各项领导小组,明确办事机关和人员职责,建立各项预案制度,领导班子每月带队开展一次安全生产检查和矛盾纠纷排查,按要求完成上级部署的安全生产专项活动,全年无安全生产事故和各级各类信访事件发生;规范财务管理,及时足额拨付各项专项资金,开展项目资金绩效自评和监督检查,确保各项资金及时有效补助实施到位强化医疗安全管理,开展医疗安全专项检查医院感染督查评价和医疗纠纷专项治理,全年无安全生产事件和医疗纠纷发生。强化公共卫生服务管理,推进疾病控制与卫生应急,全年无传染病二代病例,全面完19名2014年-2015年省定贫困重性精神病患者救治救助进行回访,全年精神疾病患者无肇事肇祸事件发生;2016年2月起全面推进“结核病、艾滋病”诊疗服务转型工作;免疫规划疫苗接种率达到99.3%;开展培训演练和风险评估2次,1起突发公共卫生事件得到有效处置。狠抓孕产妇与儿童健康管理与出生缺陷防控将婚前医学检查、孕前优生健康检查、增补叶酸纳入基本公共卫生服务内容,实行城乡全免费;将产前筛查、新生儿疾病筛查、新生儿听力筛查纳入城乡居民医疗保险和城镇职工基本医疗保险定额报销范围,推进优生优育全过程服务,全年无孕产妇死亡发生、5岁以下儿童死亡率持续低水平。巩固爱国卫生成果组织开展春秋两季病媒生物防制”、“乡镇政府机关、城乡卫生机构”(2016-2018)3年卫生大评比”、“医疗卫生计生系统无烟单位创建”、“区人民医院争创绿色医院”、“城乡环境整治6+1’”、“卫生村、文明单位复查”大行动,省级卫生城市建设成果得到进一步巩固强化依法监督,对全区8所中小学校24个班级开展了卫生综合监督评价,全年报送食源性疾病监测信息106例、食源性疾病爆发事件2 起,完成化学性污染物采样检测55个样,为有效保障食品安全奠定了基础。

(五)五项民生项目保障有效提高惠民利民度

全力实施“重性精神病患者住院治疗救治救助、农村适龄妇女‘两癌’免费检查、计生手术并发症对象救助、索溪峪社区卫生服务中心建设”四项重点民生项目和“计生家庭发展支持体系惠民项目”建设实际完成省级重性精神病患者住院治疗救治救助20人(任务数20人)、完成率100%,落实救助经费10万元;完成农村适龄妇女“两癌”免费检查2010人(任务数2000人)、完成率100%,落实检查经费21万元。实际完成市级重性精神病患者住院救70人(任务数30人)、完成率233%,落实救助经费7.71万元完成计生手术并发症对象救助 21人(任务数21人)、完成率100%,落实救助金4.2万元。索溪峪社区卫生服务中心建设方面,已完成“三通一平”施工和水电安装,12月完成基础施工,区级到位资金300万。实施“计生家庭发展支持体系惠民”项目,严格落实 “农村部分计划生育家庭奖励扶助”、“计划生育家庭特别扶助”、“计划生育手术并发症人员扶助金”和 “城镇独生子女父母奖励”等国家四项制度和“计划生育家庭养老、计划生育家庭意外伤害、老年村级计生专干养老、计生特殊家庭救助、独生子女保健费” 区级五项保障机制,年投入和补助各类扶助救助经费150余万元。扎实实施十二大类基本公共卫生服务提高群众的受益度。

五、项目资金的管理情况

1、项目经费使用支出实行领导审批制度。每项目经费开支必须有经手人、相关股室审核,局领导审批后从专项经费账户支出。  

  2、项目工作实施专人负责制。将全年工作任务进行分类管理,专人负责,集体分工协作。通过制定专项工作计划和方案,确定工作目标,明确组织实施措施和策略,更有效地指导工作的正常有序开展。 

    3、实行工作量化管理和年度工作目标考核制度。制定了武陵源区专项资金量化管理实施方案,对各项工作进行细化和量化,制定量化评分标准。每年对照年初工作计划的安排和预期工作目标,按照量化评分标准进行考核,评估各项工作的实施情况和实施质量。 

六、评份结论

  综合以上各项指标,财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,我局2016年的部门整体支出绩效自我评价得到93分,自评结果:良好。我局将在以后的工作中加强预算管理,严格控制各项经费的开支,提高经费的使用效率。  2016年绩效目标全面完成,取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。三公经费控制率在100%以下,未超预算。总之,通过加强绩效预算,使用财政资金得到有效使用,行政效率得到提高,促进了商务各项工作顺得利开展。

   

附件1部门整体支出绩效评价指标表

附件2部门整体支出绩效评价基础数据表

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