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武陵源区住房和城乡建设局2016年度部门决算公开

目录

 

第一部分  武陵源区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  武陵源区住房和城乡建设局2016年度部门决算报表

、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  武陵源区住房和城乡建设局2016年部门决算情况说明

一、武陵源区住房和城乡建设局2016年度收入支出决算总体情况说明

二、武陵源区住房和城乡建设局2016年度收入决算情况说明

三、武陵源区住房和城乡建设局2016年度支出决算情况说明

四、武陵源区住房和城乡建设局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、武陵源区住房和城乡建设局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、武陵源区住房和城乡建设局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、武陵源区住房和城乡建设局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、武陵源区住房和城乡建设局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项

第四部分  名词解释

 

第一部分  武陵源区住房和城乡建设局概况

 

一、主要职能

(一)承担国家、省、市推进新型城镇化战略的工作。贯彻执行国家、省、市关于推进新型城镇化、城乡建设、住房保障、工程建设、风景名胜区建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业和供水、供气、污水处理、园林绿化等市政公用事业的方针、政策及法规,研究制定全区相关的中长期规划及年度计划并指导实施,进行行业管理。

(二)承担推进住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的责任。指导住房制度改革,拟订全区住房发展规划。拟订住房保障相关政策并指导实施,编制全区城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施;会同有关部门做好政府有关廉租住房资金安排和资金监管;指导城市棚户区改造工作,指导规范保障性住房的经营管理。

(三)承担监督工程建设标准体系科学规范执行的责任。组织贯彻执行国家和省、市工程建设的标准、统一定额和行业标准及其相关的管理制度和管理规定,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计划,组织发布工程造价信息,指导建设项目可行性研究评价方法、经济参数的实施。

(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行,提出房地产业的行业发展规划和产业政策;负责房地产开发经营活动的监督管理。

(五)负责管理和指导全区建筑活动。贯彻国家和省、市有关建筑业、勘察设计咨询业法律、法规。拟订工程勘察设计、工程施工、建设监理和相关社会中介组织管理的法规和规章的实施办法并监督执行;组织实施房屋和市政工程建设项目招投标的监督执法,指导监督建筑市场准入、工程招投标、劳保统筹、工程监理、商品混凝土管理,组织协调建筑企业、勘察设计咨询企业参与对外工程承包和建筑劳务合作。

(六)贯彻执行国家、省、市城市建设的政策、规划并监督实施,指导城市供水、供气、污水处理、园林绿化公用事业和公用设施建设、运营安全和应急管理,负责拟订全区风景名胜区的建设管理政策并组织实施,负责全区风景名胜区建设的审核报批保护利用和监督管理工作。

(七)承担全区房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任。根据有关规定,制定工程质量、安全生产和竣工验收备案的规章制度并监督执行,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理,负责实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设防工作,指导城市地下空间的勘察设计、工程质量安全及其开发和利用。

(八)承担规范和指导村镇建设的责任。贯彻执行国家、省、市村庄和小城镇建设政策并指导实施,指导村镇规划编制、农村住房建设及农村危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导全区重点镇的建设工作,组织国家、省级重点镇、特色景观旅游名镇(村)、传统村落的申报和管理工作。

(九)承担推进全区建筑节能与建设科技进步的责任。组织制定全区建筑节能规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目;负责建筑节能、建设行业科技发展规划和技术政策的制定,组织建设科技项目攻关和新技术开发利用,管理行业科技成果。

(十)承担推进全区城镇减排的责任。组织实施城镇污水处理设施建设与管理和重大减排项目实施,推进城镇减排。

(十一)负责全区住房公积金的监督管理。贯彻执行国家、省、市住房公积金政策、会同有关部门拟定发展规划并组织实施,制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度,监督全区住房公积金的管理、使用和安全,管理住房公积金信息系统。

(十二)负责局机关和直属单位人事劳资、财务、保险福利等有关管理工作,拟订本区行业人才发展规划,指导建设行业人才队伍建设,负责承担建设系统行业人才队伍的培训和继续教育工作,负责执业资格管理及所属单位专业技术职务聘用的有关工作。

(十三)负责征收城市污水处理费、会同财政等相关部门编制专项资金年度使用计划,监督城市建设资金使用情况。

(十四)贯彻执行城建档案工作的方针、政策和法律、法规,制定具体管理办法;接收城市和乡镇规划、设计、建设及其管理活动中形成的档案和工程技术资料。

(十五)承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)机构情况。我局为人民政府工作部门,所属公益性一类事业单位7个,即区建设工程安全监督管理站、区建设工程质量监督站、区建设工程造价管理站、区建设工程监察执法大队、区城建档案馆、区排水监督管理站、区住房保障和小城镇建设管理站。

(二)人员情况。一般公共预算财政拨款(补助)开支人数为50人,其中在职人员37人,退休人员12人,另有遗属1人。

 


第二部分  武陵源区住房和城乡建设局2016年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表附后)


第三部分  武陵源区住房和城乡建设局2016年度部门决算情况说明

 

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

本年收入1919.25万元,比上年下降15.42%其中财政拨款收入935.09万元,比上年下降58%其他收入984.16万元,比上年增长2204.4%

本年支出2404.36万元,比上年增长71.12%,其中基本支出387.89万元,比上年增长8.92%项目支出2016.47万元,比上年增长92.23%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入1919.26万元,其中财政拨款收入935.09万元,占本年收入的48.72%其他收入984.16万元,占本年收入的51.28%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出2404.36万元。按资金来源其构成为:财政拨款支出1431.55万元,占本年支出的59.54%;其他支出972.81万元,占本年支出的40.46%。按支出性质其构成为:基本支出387.89万元,占本年支出的16.13%;项目支出2016.47万元,占本年支出的83.87%。按支出经济分类其构成为:工资福利支出249.67万元,占本年支出10.38%;商品和服务支出611.54万元,占本年支出25.43%;对个人家庭的补助59.64万元,占本年支出2.48%;基本建设支出及其他资本性支出1483.51万元,占本年支出的61.7%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入935.09万元,比上年下降58%。

本年财政拨款支出1431.55万元,比上年增长4.37%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出1431.55万元,比上年增长4.37%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

我局2016年财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0.25万元,占0.02%;社会保障和就业支出5万元,占0.35%;医疗卫生与计划生育支出18.34万元,占1.28%;节能环保支出333.06万元,占23.27%;城乡社区支出1002.86万元,占70.05%;农林水支出2万元,占0.14%;住房保障支出25.64万元,占1.79%;其他支出44.4万元,占3.1%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出年初预算数1500万元,决算数1431.55万元,下降4.56%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数1万元,决算支出数0.25万元,完成年初预算数的25%,主要是建设工作存在不可预见性,年中结合工作需要,进行预算调整,年末本科目无结余。

2. 社会保障和就业支出年初预算数10万元,决算数5万元,完成年初预算数的50%,主要是用于为退休人员提供管理和服务的工作支出、退休人员工资等,年末结转资金下年继续使用。

3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算数20万元,决算数18.34万元,完成年初预算数的91.7%,主要是严控支出,预算进行调整后本年度无结余资金。

4. 节能环保支出年初预算数350万元,决算数333.06万元,完成年初预算数的95.16%,主要是加强财务管理,厉行节约,年末结转资金下年继续使用。

5. 城乡社区支出年初预算数1022万元,决算数1002.86万元,完成年初预算数的98.13%,主要是加强财务管理,厉行节约,年末结转资金下年继续使用。

6. 农林水支出年初预算数3万元,决算数2万元,完成年初预算数的66.67%,主要是加强财务管理,厉行节约,年中进行预算调整,本科目无结余资金。

7. 住房保障支出年初预算数27万元,决算数25.64万元,完成年初预算数的94.96%,主要是人员办理退休,支出减少,年末无结余资金。

8. 其他支出年初预算数67万元,决算数44.4万元,完成年初预算数的66.27%,主要是工作经费支出的不可预计性,同时财务管理,厉行节约,年末结转资金下年继续使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出356.68万元,占本年支出的25.06%,其中:

工资福利支出232.14万元,占65.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资,其他工资福利支出;

商品和服务支出64.9万元,占18.2%,主要包括办公费、印刷费、差旅费等;

对个人和家庭补助59.64万元,占16.72%,主要包括退休费、生活补助、住房公积金等。

     七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为86万元,决算数为21.27万元,比年初预算下降75.27%。其中公务用车购置及运行维护费17.15万元,比年初预算下降14.25%;公务接待费4.12万元,比年初预算下降93.76%。减少原因主要是:一是加强公务接待管理,严格接待审批制度,无公函一律不予接待,严格控制陪同人员,严禁超标准接待;二是加强会议费管理,精简会议,压缩会期和会议人数,严格会议费开支范围;三是严格控制外出学习、培训、考察;四是加强车辆管理,降低车辆运行成本,车辆维修报经分管领导同意并在指定维修厂进行维修。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度增加4万元,增长23.16%,其中:公务用车购置及运行维护费增加7.46万元,增长76.98%,主要是因为武陵源区排水监督管理站账务并入,增加1台公务用车;公务接待费减少3.46万元,下降45.65%,主要是加强公务接待管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费支出0万元,因公出国(境)团0个,因公出国(境)0人次主要原因是本年度无因公出国(境)事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.15万元,占“三公”经费支出总数的80.63%,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费17.15万元,主要用于公务车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年10月行政单位公务用车改革,取消2台公务用车,公务用车保有量1辆,保有车辆为区排水监督管理站车辆,事业单位尚未进行公务用车改革

3. 公务接待费支出4.12万元,其中:国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,国(境)外公务接待0人次;国内公务接待费支出4.12万元,国内公务接待65批次,国内公务接待388人次。

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2万元,本年度收入44.5万元,本年支出30.12万元,其中基本支出2万元,项目支出28.12万元,年末结转和结余16.38万元。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出64.9万元,比2015 年增加47.16 万元,增长265.71%。主要原因是我单位负责农村危房改造、新型城镇化建设、风景名胜区管理建筑市场质量安全监管、城市燃气管理及城区污水管网管理等工作,同时肩负岩门片区路网、岩门桥及连接线、城区“白改黑”、天马路改扩建与绿化等多个重点工程建设,工作量大,任务重,为保工作正常开展需给予经费保障。

(二)政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额313.49万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出313.49万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,一般公务用车。

(四)预算绩效情况的说明。

根据财政预算资金管理要求,2016年我局组织对部门整体支出情况开展了绩效自评,自评得分90分,存在的主要问题一是由于资金安排和使用存在不可预见性,未能合理编制部门预算,导致预算完成率、控制率较低。今后我局将组织相关人员加强学习,提高预算编制科学性、合理性

 

第四部分  名词解释

 

1.  财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入:依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3. 一般公共服务支出:用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。

4. 社会保障和就业支出:用于行政事业单位退休方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出:用于行政事业单位医疗卫生事业和医疗保险事业的开支,以及用于计划生育方面和预防疾病方面的开支。

6. 节能环保支出:指节能环保支出,包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

7. 城乡社区支出:指住房和城乡建设部门用于保障机构正常运行、开展住房和城乡建设管理事务的支出。

8. 农林水支出:包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等,主要用于农村危房改造及新型城镇化建设等方面的开支。

9. 住房保障支出:指住房和城乡建设部门按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,主要是按比例缴存的住房公积金。

10. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出,公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13. 行政经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、水费、电费、公务用车运行维护费、公务接待费及其他商品和服务支出等。

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