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张家界市武陵源区住房和城乡建设局2016年度部门整体支出绩效自评报告

据区财政局《关于开展2016年度财政资金绩效自评工作的通知》(张武财绩[2017]05号)文件精神,我局对2016年度部门整体支出绩效自评工作进行周密部署,安排专人负责具体工作。现将自评情况报告如下:

一、部门概况

(一)基本情况

1. 机构设置及人员情况。我局属建设行政主管部门,局属全额拨款事业单位7个,即区建设工程安全监督管理站、区建设工程质量监督站、区建设工程造价管理站、区建设工程监察执法大队、区城建档案馆、区排水监督管理站、区住房保障和小城镇建设管理站。共有编制35人,实有在人员33人,上岗编外聘用合同工2人,提前退休2人,武陵路改扩建安置1退休人员12遗属1人。

2. 主要职能。承担国家、省、市推进新型城镇化战略的工作承担推进住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的责任承担监督工程建设标准体系科学规范执行的责任承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任负责管理和指导全区建筑活动贯彻执行国家、省、市城市建设的政策、规划并监督实施,指导城市供水、供气、污水处理、园林绿化等公用事业和公用设施建设、运营安全和应急管理,负责拟订全区风景名胜区的建设管理政策并组织实施,负责全区风景名胜区建设的审核报批保护利用和监督管理工作承担全区房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任承担规范和指导村镇建设的责任承担推进全区建筑节能与建设科技进步的责任承担推进全区城镇减排的责任负责全区住房公积金的监督管理负责局机关和直属单位人事劳资、财务、保险福利等有关管理工作负责征收城市污水处理费、会同财政等相关部门编制专项资金年度使用计划,监督城市建设资金使用情况贯彻执行城建档案工作的方针、政策和法律、法规,制定具体管理办法;接收城市和乡镇规划、设计、建设及其管理活动中形成的档案和工程技术资料承办区人民政府交办城区“白改黑”、天马路改建及绿化、岩门片区路网、污水管网改造等重点工程的建设。

3. 工作计划。一是全力推进重点工程建设。城区“三化三改”整体推进工程、沙坪安置区四期工程、城区污水处理厂扩容改造工程、岩门大桥建设基本完工;武陵源区农村危房改造整体推进省级示范项目、天马路改扩建与绿化工程、岩门新区路网建设全面竣工;文苑路(喻家嘴大桥)、集镇集中污水处理项目完成项目建设前期手续。二是加快推进新型城镇化建设。实施建设“六小”工程,完成中湖乡、天子山镇、索溪峪镇政府“五小”建设任务,启动中湖乡、天子山镇小套房建设。同时,按照我省公共租赁住房项目申报时间要求,完成锣鼓塔街道新建小套房项目申报。全力推进武陵源景区农村危房改造整体推进省级示范项目建设。建立健全我区城市建设项目库,逐步完善供水、供气、垃圾治理等相关规划,为我区基础设施建设积极申报项目,争取建设资金提供有力支撑。三是强化行业安全与市场监管。突出抓好勘察设计、施工许可、招投标、工程质量治理和安全生产各项工作。加强招标投标程序监管,严把招标相关文件审查备案关,加大建设工程招标代理机构及招标代理专职人员管理力度,探索建立评标后评估制度,进一步完善差别化监管机制,建立勘察设计单位和个人约谈制度。力求行政执法破局,加大对工程建设过程中违法违规行为的执法力度。强化工程质量与燃气安全监管,努力实现质量安全监管“三化”标准,加大燃气违法经营、服务质量、燃气器具、燃气输送车辆等专项整治,认真落实燃气建设“三同时”,加强燃气安全培训与宣传,努力提高建设行业安全生产管理水平。

(二)部门整体支出情况

2016年部门整体支出8103.54万元,其中基本支出695.5万元,用于人员工资福利支出、办公及行政运行等经费支出;专项支出7408.04万元,主要用于天马路改扩建及绿化、岩门片区路网、城区污水管网提质改造、城区白改黑、栗子坪至公路局路段照明工程等重点工程建设支出及城区污水处理服务

二、部门整体支出资金管理及使用情况

(一)基本支出

1. 基本支出情况。2016年基本支出695.5万元,包括工资福利支出400.29万元,商品和服务支出195.13万元,对个人和家庭补助支出89.4万元,其他资本性支出5.68万元,拨出经费5万元。在三公经费方面,2016年公务接待费4.12万元,同比上年下降45.64% 公务用车购置及运行维护费17.15万元,同比上年增长60.43%,由于排管站账务并入,增加公务用车1辆,2016年度公务用车购置及运行维护费纪委核定限额标准为20万元,未超标;因公出国(境)费支出为0。

2. 资金监管情况。我局本着勤俭节约的原则,量入为出。一是加强领导审批监督。严格执行“一支笔”审批制度,对资金支付的额度、方式和真实性等进行严格把关,重大经费支出局务会研究决定,从源头上防止虚假支出等。二是加强财务审核监督。对每一笔资金支出,财务部门都对资金用途、数额和开支的真实性、合法性进行审核,并采用财政直接支付和公务卡结算方式进行支付。三是加强机关内部管理。制定完善了财务管理、差旅费管理、车辆管理、公务接待管理等各项制度。严格控制“三公”经费:在接待费管理方面,严格落实公函接待和接待清单制度,由办公室统一管理,接待员专门负责接待的具体工作,严格控制接待标准与配餐人数,并做好接待登记,申报接待人员按接待事由、接待人数、接待标准报请分管领导批准,批准后由接待员联系住宿就餐地点,申报人员陪同客人到指定的地点餐宿;在公车管理方面,严禁公车私用,并由专人负责车辆的运行及日常保养维护,节假日车辆进行封存

(二)专项支出

1. 专项资金的立项、申报、安排、落实和投入规模等情况。重点工程建设项目均报区发改局进行立项,通过可行性论证、环境影响评价、建设项目选址、规划设计方案、初步设计方案审批、消防设计审批、施工图审查等,编制工程预算并报审计局审核,严格实行政府采购和招投标。2016年重点工程工作经费实际到位141.99万元;重点工程基本建设资金实际到位6910.98万元,其中产业公司贷款资金3924.64万元,本级财政配套资金854.24万元,政府债券资金622.94万元,保障房补助资金884.2万元,征收办资金110.4万元,另有514.56万元为预交税金发票列支并挂账,实际未予支付,待工程完成相应进度时按程序进行审批并予拨付;污水处理服务费实际到位355.08万元

2. 专项资金使用情况。2016年项目支出7408.04万元,包括重点工程工作经费支出97.96万元,其中农村危房改造工作经费支出44.03万元;重点工程基本建设支出6910.98万元,其中天马路改扩建工程支出3632.54万元,施家落安置小区工程支出20万元,岩门片区路网工程支出418.33万元,城区污水管网提质改造工程支出317万元,白改黑工程支出194.15万元,施家落安置小区四期工程支出31.7万元,岩门桥及连接线工程支出2085.86万元,栗子坪至公路局路段照明工程189万元,军砥一街新建工程22.4万元;污水处理服务费支出355.07万元

3. 专项资金管理情况。加强项目监督,派专人专项跟踪工程进度,对项目实施和专项资金使用实行动态管理和监督。工程款根据施工合同约定,按工程进度经监理工程师签字认可,并经项目建设单位分管领导及主管领导审核,报相关区领导审批并采取库款直达方式予以支付。严格实行专款专用,无截留、挤占、挪用等违规行为。

、部门整体支出绩效情况

(一)经济性分析

我局始终坚持勤俭节约,建立健全长效机制,通过一系列的管理措施,加快推进了城市基础设施建设,完善了城区功能,改善了人居环境。

1. 行政开支大幅度下降。一是严控公务接待费。公务接待严格执行先审批、后接待的程序,并严格控制接待规模。公务接待费2016年同比下降了45.64%二是严控公款外出旅游、参观学习,2016年考察费为0。三是严控公务用车运行维护费。要求司机自觉爱护养护车辆,遵守交通法规,谨慎驾驶,做到文明行驶、安全行驶,坚决杜绝故障车上路。严禁公车私用,节假日车辆一律封存。2016年公务用车运行维护费17.15万元,同比增长60.43%,因区排水监督管理站部门整体支出数据并入汇总,若不计算区排水监督管理站数据,同比下降0.85%四是严控办公运行经费。水电设施、办公室电灯、计算机做到即走即关,杜绝长流水、长明灯现象,并安排专人定期对水电设施进行检查。推行无纸化办公,通过发放电子邮箱传递文稿和信息,减少用纸。

2. 项目投资严格控制。一是项目可行性分析。对项目建设的可行性、必要性及建成后的效益进行分析,对有多个方案的项目,同时进行方案比较和投资分析,控制投资范围。二是严格控制投资概算。按规定编制初步设计概算,经有关部门批准后,作为工程项目投资的最高限额。施工图设计阶段,进一步分析工程项目,核实基础资料,合理编制工程预算,工程量计算全面、准确,并要求尽可能采用新技术、新工艺、新材料、新方法。三是施工阶段投资控制。合理控制材料用量,调配施工机械,严格控制设计变更,搞好施工现场管理。四是严把质量关。严格按照基本建设程序、施工合同和设计图纸施工,加大监督检查力度,及时组织工程验收,采取多种措施,确保工程建设质量,避免因工程建设质量不合格造成返工、增加工程投资的现象发生。五是严把工程结算关。工程款支付时,项目部和监理单位都严格进行把关,审核工程项目、单价和工程量,严禁超合同结算和合同外项目结算。竣工决算时,注重审查设计变更项目,严格按照设计变更通知和监理核定的工程量进行结算。

(二)效率性及有效性分析

1. 重点工程项目建设稳步推进2016年区委、区政府交办给我局的重点工程项目(责任单位项目)10个,其中续建项目5个,新建项目5个,总投资概算约8.24亿元。沙坪安置区(四期)正在进行方案调整工作,待方案调整确定后,补充环评报告、重新编制可研、水土保持方案天马路改建与绿化工程,道路建设已完成工程总投资4000万元,工程量的60%,12月中旬完成起点至岩门四街的沥青铺设,春节前完成岩门四街至终点路基平整及水稳层铺设,同时启动生态护坡工程。岩门新区路网工程8街道路均完成了方案设计、规划选址、环评、水土保持方案审批、立项批复,其中岩门一街、二街、三街、四街、五街、六街已完成初步设计审批、施工图设计、施工图审查和备案城区污水处理厂扩容提质工程,已完成项目可行性研究报告及部门意见咨询,确定了项目提质改造基本方案,并同碧水源公司进行了对接。文苑路(喻家嘴)大桥工程,正在进行项目前期启动工作。集镇污水处理项目天子山和中湖集镇污水专项规划已编制完成,并通过政府常务会,计划2017年上半年完成项目报批并力争项目开工建设岩门大桥工程,已完成桩基施工23根(尚有一根桩基受溶洞影响),0号桥台和3号桥台的桩基检测,1号桥墩的施工,0号桥台和3号桥台桩基沉渣处理,0号桥台止推块和承台施工,2号桥墩区域补充钻探。农村危房改造,已动工750户,竣工748户,“阳光院”建设工程目前正在进行主体工程建设。城区道路“白改黑”项目,正在进行项目预算。栗子坪隧道口—区公路局路段照明路灯工程已于2016年6月底完成。

2. “三化三改”工作进展顺利按照区委、区政府“三化三改”任务分工,2016年,我局主要承担城区道路设施提质改造组和地下管网提质改造组工作。其中,道路设施提质改造组主要是未央路、玉泉路城区“白改黑”工程,岩门大桥工程、岩门新区路网建设、天马路改扩建与绿化工程,目前岩门大桥、天马路改扩建与绿化工程、岩门路网建设均按照时间节点进行施工地下管网组主要内容是地下管网普查、索溪峪污水处理厂扩容提质二期工程、配套完善岩门—罗家坪片区污水管网、整治城区中心安置小区雨污管网、启动城区地下综合管廊建设。地下管网普查工作由于经费未落实,全区仅住建局和信息中心进行了普查;索溪峪污水处理厂扩容提质二期工程已完成可行性研究报告及部门意见咨询,进入工程特许经营落实阶段,同步进行工程项目设计;岩门—罗家坪片区污水管网与道路配套进行实施,城区中心安置小区雨污管网与安置小区配套实施,均进展顺利。

3. 建筑工程质量安全工作有力开展一是质量监管力度不断增大。2016年,我局共监管建设工程项目32个,其中上年结转项目10个,新开工项目22个,总建筑面积达39.67万平方米,工程总造价约7.73亿元,其中市、区两级大型重点项目6个,保障房项目3个,参建施工企业17家,监理企业8家。完成竣工备案项目两个,完成片区整治项目两个,竣工预验收项目5个,竣工待验项目7个,全年完成总建设项目17个,建筑面积约12万平方米,总产值4.2亿元。二是安全监督管理措施强化一线监督人员对全区在建项目进行拉网式安全生产大检查,2016年,共开展执法检查16次,发现一般安全隐患60余条,下达限期整改通知14份,整改合格率达到100﹪。并于每个季度都召开全区建设工程形势分析会及工作安排部署会议,通对上级文件进行贯彻学习,对全区建设情况进行综合分析及下一步工作进行了重点部署。三是深化“打非治违”,开展各项专项整治。2016年,对全区在建工程开展了全面执法检查,重点查处未报先建、边报边建等“三边工程”, 对类似项目一律责令停工、督办施工许可。并就土皇天国紫霞观游客中心项目“未报先建”行为进行了约谈,依法依规对建设单位实施行政处罚,并上报了不良行为记录。同时,积极开展展起重机械及临时用电安全、关键岗位人员、重大危险源等专项整治。通过多措并举、严格监管,我区2016年建筑工程安全生产方面未发生任何事故,并在全市质量安全监管综合考核一、二、三季度均位列全市第一。

4. 勘察设计、招投标工作规范有序。2016年,共上报初步设计报审项目12个,工程造价58262.56万元,各类建筑面积81373.92平方米,报审率达100%。完成建设工程招投标项目23个(其中监理招标3个),招标总金额29204.45万元,其中公开招标项目 22个,招标金额 28850.45 万元(监理招标有3个,约318.02万元)、邀请招标项目 1 个,招标金额354 万元。报备率达100%,应招标率达100%。

5. 污水达标排放。索溪峪污水处理厂累计处理污水469.5万吨,填埋处理污泥300吨,目前出水各项数据一直达到稳定达标排放,锣鼓塔污水处理厂累计处理污水43万吨。2016年,共例行管网巡查100余次,处理污水管网堵塞、清淤50余处,完成8500米管网疏通清淤、更换井盖20套,处理居民投诉30次,核发排水许可证11本。

6. 燃气安全监管狠抓落实。2016年,我区新增天燃气用户583户,新增天燃气管网2.99公里,燃气投资210万元;城区燃气使用普及率达到了93%,并完成新泰天然气储配站、加气站、管网安评、全区非自有液化石油气钢瓶产权置换和电子监管工作的实施方案前期准备等工作任务。开展了多次燃气安全大检查,下达了5份责令整改通知,7份执法文书,保障了燃气供应,全年燃气行业未发生安全生产事故。

7. 新型城镇化建设加快。成立了武陵源区推进新型城镇化工作领导小组,主要负责研究解决我区推进新型城镇化工作出现的问题,协调、推进城镇化相关工作。制定了《武陵源区新型城镇化目标任务责任分解表》、《武陵源区加快推进新型城镇化建设的实施方案》与《武陵源区推进新型城镇化工作考核办法》,明确了推进新型城镇化工作的指导思想、目标任务、基本原则和工作措施。预计12月底,我区常住人口城镇化率达58%,城镇人口数3.58万人,城市建成区面积3.29平方公里,行政中心所在地污水处理率达91.5%,行政中心绿化覆盖率达44.5%。

8. 农村危房改造、“阳光院”建设工作有力推进。截止2016年12月,第一批农村危房改造指标500户,目前已全部竣工;第二批农村危房改造指标350户,已完成248户,主要在索溪峪片区双星村,天子山片区黄河村,协合乡插旗峪村、杨家坪村、李家岗村实施。阳光院已完成主体工程。

9. 建筑节能标准严格执行。我区共新增实施建筑节能工程总建筑面积6.2万平方米(含已竣工及已完成建筑节能分部施工的工程),累计完成建筑外墙玻化微珠内、外保温约3.5万平方米,复合岩棉板屋面保温约3000平方米,节能中空玻璃窗约2000平方米。所有已实施的节能分部工程,原材料报验、见证取样、检测均能够按照国家有关规范执行,施工工艺、做法严格依据设计文件执行。施工阶段节能达标率达到100%。

10. 绩效考核目标成效明显。2016年,省市重点民生实事项目下达我局任务:新增灌输天然气用户200户;完成农村危房改造500户,其中阳光院建设20户。截至目前,我区新增天燃气用户583户,新增天燃气管网2.99公里,燃气投资210万元。农村危房改造500户的任务指标已经全部完成,阳光院建设主体工程已完工

(三)可持续性分析

我局提倡勤俭节约,坚持把资金用在建设事业上,大力推进城市基础设施建设,严格风景名胜区管理,极力打造功能完善的国际旅游休闲度假区、环境优美的国家森林城市、独具特色的休闲魅力城市,城市品味大幅提升。同时严格资金支付审批程序,使资金支出合法合规、安全有效,确保了建设工作可持续性发展。

五、存在的主要问题

(一)行政运行经费紧缺

1. 建筑施工安全生产监管工作经费严重不足。根据省发改委《关于取消、降标一批服务性收费的通知》(湘发改价服〔2014〕966号)文件要求,自2015年1月1日起,施工安全服务费取消,所需工作经费由布置该项工作的主管部门向同级财政申请政府购买服务。虽然区财政预算内每年安排建筑施工安全生产监管工作经费但资金缺口仍然很大,不能保持收支平衡,无法维持全区建筑施工安全生产监管工作的正常运转。

2. 城建档案管理工作经费严重不足。城建档案是城市进行经济建设、文化建设的决策依据,是城市进行建设与维护工作不可或缺的重要基础,尤其是为城市的拆迁、修建、扩建等工程方面提供了大量的准确数据。根据湖南省发展和改革委员会《关于取消、降标和放开部分服务性收费的通知》(湘发改价服〔2017516号)规定,从2017年6月1日起取消城建档案综合服务费,而我局每年需购买档案盒、软件服务费等,空调、除湿机和自动报警灭火消防系统等设备须24小时不间断开机,每年约需日常运行费用30万元

3. 建设工程监察执法工作经费不足。区建设工程监察执法大队为我区2016年成立的新机构,属区住建局管理的公益一类事业单位,编制6个,无收费项目。负责全区建设项目的工程质量、施工现场安全、建材使用、综合开发、工程报建手续等的监察执法及受理投诉,需添置办公电脑、空调、服装、交通工具,运行经费不足

4. 推进新型城镇化工作经费没有预算。城镇化是现代化的必由之路,是解决农业农村农民问题的重要途径,是推动区域协调发展的有力支撑,是扩大内需和促进产业升级的重要抓手。根据张家界市推进新型城镇化工作领导小组《关于印发<2016年度张家界市推进新型城镇化工作考核办法>的通知》(张推新发〔2016〕1号)文件精神,要求给予新型城镇化专项工作经费保障,若资金不能解决,将予以扣分,并严重影响全区绩效考评

5. 农村危房改造及整体推进工作经费严重不足。根据省委、省政府要求,继续加大农村危房改造整体推进力度,实施重点帮扶、精准危改。一是调查摸底,建立完善档案管理。将农户信息录入全国农村危房信息系统,实行一户一档,印制、收集、整理相关图片和资料。二是指导农户科学实施危房改造。三是强化质量安全监管,要求按照基本建设要求及进组织竣工验收,逐户逐项检查和填写验收表。

6. 农民工工资清欠工作经费没有预算。根据省、市、区维护稳定工作领导小组通知精神,要求对施工企业拖欠农民工工资问题进行排查,并协调解决相关问题。近几年,部分施工企业拖欠农民工工资情况严重,极大的损害了农民工的合法权益,影响了社会的稳定。根据区政府工作安排,我局专门成立了农民工工资清欠工作领导小组,并指派多名领导及工作人员负责,花费大量的人力物力,省内省外奔走联系,调查协商。

7. 城区污水管网维修经费严重不足。整个城区污水管网全长52公里,有1600余井盖。由于餐饮业油渣、建筑垃圾、石头等杂物因素,导致管网经常堵塞,再加上城区道路载重车辆增多,道路井盖破损严重,目前部分破损井盖尚未更换。连续几年每年实际需要维修改造经费都在60余万元以上,包括更换污水井盖、管网清淤、开挖污水管网等材料费和人员工资。

8. 城区污水管网管理工作经费严重不足。为了保障污水管道网络畅通无阻,我局加强对城区内管网设施的日常维护维修,每天进行巡查,并及时组织专业人员对堵塞的污水管道进行清掏,对街道破损井盖进行更换,同时对排水户的排水水质进行检测,此项工作需经费25万元。2017年财政预算城区污水管网管理工作经费10万元,资金缺口15万元。

9. 重点工程协调工作经费严重不足。一是我单位承担的建设项目多规模小,工作经费较少;二是重点工程建设期较长,一般2-3年才能完工;三是处理历史遗留问题造成单位负担较重,如岩门片区路网工程;四是为推动岩门片区路网、岩门桥及连接线新建等重点工程项目的建设,各街道、镇、居委会、村委会提供了大量的人力、物力、财力,全力协调解决建设中的困难和问题,需支付各街道、镇、居委会、村委会项目协调工作经费2-5万元。

10. 行政运行经费严重不足。我局为建设行政主管部门,工作线长面广,任务重,每年住房公积金、医保金、养老金、水电费、办公费、差旅费、打印费等硬性支出开支较大,资金缺口约300余万元。

二)部门预算编制不够精确由于资金安排和使用存在不可预见性,未能合理编制部门预算。

六、改进措施和有关建议

(一)增加行政运行经费

1. 在原有区建筑施工安全生产监管工作经费财政预算基础上增加城经费预算60万元。

2. 在原有城建档案管理工作经费财政预算基础上增加15万元。

3. 在原有建设工程监察执法工作经费财政预算基础上增加10万元。

4. 将新型城镇化建设工作经费10万元列入预算。

5. 在原有农村危房改造及整体推进工作经费财政预算安排基础上增加10万元。

6. 将农民工工资清欠工作经费10万元列入财政预算。

7. 在原有城区污水管网维修费财政预算基础上增加30万元。

8. 在原有城区污水管网工作经费财政预算基础上增加15万元。

(二)加强学习,提高预算编制科学性

组织相关人员学习《预算法》等相关法规、制度,增强预算意识,坚持先有预算,后有支出。同时根据年度可预见的工作任务,确定预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算。

 

            张家界市武陵源区住房和城乡建设局

                      2017年7月18日

附件4

部门整体支出绩效评价指标表

 

一级

指标

二级

指标

三级

指标

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率0,计8分;“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。

8

过程

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。

0

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

0

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%

该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。

该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

8

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。

6

过程

61

预算管理

41

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

8

履职效益

6

经济

效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

6

社会

效益

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6

总分

100

90

 

附件5

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:武陵源区住房和城乡建设局

财政供养人员情况

编制数

2016年实际

在职人数

控制率

 35

35 

 100%

经费控制情况

2015年

决算数

2016年

预算数

2016年预算调整数

2016年

决算数

公用经费

133.67

213.5 

——

195.13

1、三公经费

20.53

86

——

21.27

①公务用车购置和维护经费

12.95

20 

——

17.15

     其中:公车购置

——

           公车运行维护

12.95

20

——

17.15

     ②因公出国

——

     ③公务接待

7.58

66

——

4.12

2、会议费

0.55

6.5

——

0.33

3、培训费

0.45

3

——

0.09

4、差旅费

28.17

40

——

31.26

项目支出

8357.49

4000

——

7408.04

1、武陵路东段改扩建工程

728.7

——

2、天马路改扩建工程

628.11

1500

——

3632.54

3、施家落安置小区

3327.99

——

20

4、高云棚户区

5.4

——

5、桂花路改扩建工程

204.87

——

6、岩门片区路网工程

945.06

200

——

418.33

7、城区污水管网提质改造工程

647.6

300

——

317

8、白改黑工程

1407.43

150

——

194.15

9、施家落安置小区四期工程

61.58

20

——

31.7

10、岩门桥及连接线新建工程

116.78

1000

——

2085.86

11、农村危房改造工作经费

17

30

——

44.03

12、重点工程工作经费支出

266.97

70

——

97.96

13、栗子坪至公路局路段照明工程

200

——

189

14、军砥一街新建工程

30

——

22.4

15、污水处理服务费

500

355.07

政府采购金额

——

——

部门整体支出

——

4879.2

 8103.54

楼堂馆所控制情况

批复规模()

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资

(万元)

投资概算

控制率

(2016年完工项目)

厉行节约保障措施

1.加强公务接待管理。严格接待审批制度,无公函一律不予接待,严格控制陪同人员,严禁超标准接待;2.加强会议费管理。精简会议,压缩会期和会议人数,严格会议费开支范围;3.严格控制外出学习、培训、考察。4.严格办公用品的采购和领用。5.严格控制文件、材料印刷及复印,提倡一纸双面使用。

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

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