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武陵源区旅外局2017年度部门决算说明

第一部分  旅外局单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于发展旅游业的法律法规、方针政策,并监督实施;拟定全区旅游业发展的方针、政策和中长期规划及年度计划;综合协调全区旅游工作。

(二)拟定全区旅游产业发展战略,组织指导我区重要旅游产品的开发;拟定全区旅游市场开发战略,组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动;培育、完善和开拓旅游市场;拟定全区开拓旅游市场的措施并指导实施;组织协调旅游会展节庆工作;组织开展国际旅游合作与交流;协助有关部门搞好旅游新闻宣传工作。

(三)组织全区旅游资源的普查、规划、开发和保护工作。指导协调旅游区规划编制和开发建设,引导发展休闲度假旅游;审查并协助有关部门向上级申报全区范围内的旅游项目;负责组织、指导旅游统计及行业信息发布。

(四)承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;组织实施旅游区(点)、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准;监督管理旅游网站和电子旅游商务平台;协助有关部门搞好全区的旅游安全工作,指导旅游应急救援。

(五)协助上级主管部门对全区导游人员及旅游从业人员培训、发证、监督管理;制定和组织实施全区旅游人才培训规划;指导旅游从业人员的职业资格和等级考试认证的有关工作。

(六)协助有关部门搞好旅游商品开发工作。

(七)负责全区旅游行业的行风建设工作;协助有关部门指导全区旅游行业精神文明建设工作和党建工作。

(八)统筹安排区级领导因公出国(境)工作;审核因公出国、赴港澳有关事宜;掌握和检查因公出国团组合人员在国外活动情况。

(九)负责组织接待来我区访问的重要外宾、华侨华人、港澳同胞以及来我区进行公务活动的外国驻华外交人员;统筹安排区本级党委、人大、政府和政协领导的外事活动和会见华侨华人、港澳知名人士的有关事宜。

(十)负责接待和管理来我区采访的外国和港澳媒体和记者;指导有关部门或单位做好外国给港澳记者采访活动的安排;协同审核重要涉外报道稿件和有关文章。

(十一)依法保护归侨、华眷、华侨、华人的合法权益;负责对华侨华人重点人士的联络工作;协助有关部门做好归侨、侨眷的有关服务工作;协同处理侨务信访工作;负责归侨、侨眷扶贫工作;配合有关部门通过侨务工作开展对台工作。

(十二)统筹协调与香港、澳门特别行政区的工资联系给有关业务往来;研究提出促进与港澳地区经济、技术、文化交流合作的意见或建议。

(十三)加强对境外非政府组织在武陵源活动及武陵源民间组织参加国际非政府组织活动的管理。

(十四)指导旅游教育、培训工作,拟定并组织实施旅游人才发展规划;负责对外事、侨务、港澳事务干部和涉外人员进行相关政策和外事纪律教育,配合相关部门检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况。

(十五)组织和引导对外交流与合作;负责和指导本区与国外有好城市以及其他友好单位的交往活动;负责境外捐赠工作,监督检查捐赠财物的使用情况。

(十六)承担区旅游工作委员会办公室的日常工作。

(十七)承办区人民政府交办的其他事项。

 二、机构设置

张家界市武陵源区旅游和外事侨务局,为区人民政府工作部门,系全额拨款行政(事业)单位。现有编制26人,实有人员26,聘请1人,借调2人。我局内设机构4个,分别为办公室、行业管理股、产业发展股、外侨事务管理股。我局所属事业单位2个,分别为张家界市武陵源区旅游质量监督管理所、张家界市武陵源区旅游宣促销管理办公室。

 部分  旅外局单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计1357.11万元。与2016年相比,收、支总计各增加216.6万元,增长19%。主要原因是主要是人员工资、奖金标准提高、旅游宣传经费的增加等原因.

二、收入决算情况说明

本年收入合计1062.92万元,其中:财政拨款收入1018.76万元,占比96%;其他收入44.16万元,占比4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1252.56万元,其中:基本支出509.13万元,占40%;项目支出743.42万元,占60%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1288.98万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加186.76万元,增长16.9%。主要原因是本年度旅游宣传经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出1131.73万元,占本年支出合计的90%。与2016年相比,财政拨款支出增加299.73万元,增长36%。主要原因是旅游宣传经费的增加

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出1131.73万元,主要用于以下几方面:农业水(类)支出4万元,占0.4%;商业服务业等(类)支出1109.36万元,占98%;住房保障(类)支出18.37万元,占1.6%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为500万元,支出决算为1131.73万元。完成年初预算的226%,其中:

1.农业水(类)农业(款)其他农业支出(项)。2017年度决算支出4万元,年初预算.

2.商业服务业等(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)。2017年度决算支出236.78万元,完成年初预算98%。决算数于预算数的主要原因是人员调出。

3.商业服务业等(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项)。2017年度决算支出83.86万元,完成年初预算72%。决算数于预算数的主要原因是实际支出小于预算数。

4.商业服务业等(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项)。2017年度决算支出760.58万元,完成年初预算380%。决算数于预算数的主要原因是追加了全区旅游宣传经费。

5.商业服务业等(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)。2017年度决算支出28.14万元,年初预算

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年度决算支出18.37万元,完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出484.41万元,其中:人员经费381.12万元,主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、养老保险、其他工资福利支出、住房公积金;公用费用103.29万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元,支出决算为13.04万元,完成预算的93%,决算数小于预算数的主要原因是单位严控“三公”经费,厉行节约,进一步加强财务管理.

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算13.04万元(含媒体接待),占100%。具体情况如下:

1、公务接待费支出13.04万元,接待批次106批,接待人数1746人。公务接待支出决算比2016年减少8.46万元,下降39%,主要原因是严格控制公务接待标准。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金预算拨款本年收入62.83万元,本年支出(项目)55.83万元,年末结转和结余7万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年,在国家、省、市旅游部门的精心指导和大力支持下,在区委、区政府的正确指导下,我局紧紧围绕“提质武陵源,再创新辉煌”发展战略,狠抓旅游宣传促销、旅游行业规范管理、旅游产业提质升级、旅游市场秩序整治、旅游服务水平提升、外事侨务等核心工作,较好地完成了各项工作任务,推动了我区旅游和外侨事业的健康发展。

2017年全区共接待游客2650.53万人次,同比增长15.94%;旅游过夜人次1342.39万人天,同比增长20.88%;旅游总收入217.69亿元,同比增长20.45%;境外入境游客176.40万人次,同比下降20.60%。

)部门整体支出资金管理及使用情况

2017旅外局总支出1252.56万元。其中:

1.工资福利支出384.35万

2.商品和服务支出757.59万;其中“三公经费”支出13.04 万元(公务接待含媒体13.04万元)。

3.对个人和家庭的补助38.59万

4.对企事业单位的补贴26万

5.其他资本性支出1.85万

6.其他支出44.18万

(二)部门整体支出绩效情况

我局认真贯彻落实中央八项规定精神等相关政策,且严格遵守财经法规和财务管理制度规定控制费用,保障了单位各项工作的顺利开展,资金拨付有完整的审批程序和手续,虚列支出及随意使用等情况。单位“三公经费相比2016年略有下降,且“三公经费”支出在纪委核定的基数以内。

存在的问题

年中追加经费多,导致预算控制率较低。其原因武陵源区宣传促销相关费用未能纳入我局年初预算;另外还有一些像财政安排不可预见经费的追加,无法纳入预算内控制度执行的不到位。

(四)建议

更加科学、合理的编制部门预算。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出103.29 万元,比2016 年增加5.69万元,增长5.8%。主要原因是:工会经费增加(2017年单位工会组织了全局干部职工进行了体检)。

(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额1.85万元,其中:政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆0 ,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、农业水(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

十一、商业服务业等(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

、商业服务业等(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

、商业服务业等(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项):反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费,海外记者及旅行商接待费,旅游宣传品制作费及设备购置费等。

、商业服务业等(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:张家界市武陵源区旅游和外事侨务局.XLS(请点击查看)

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