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张家界市武陵源区卫生和计划生育局 2017年度部门决算说明

第一部分  张家界市武陵源区卫生和计划生育局单位概况

一、部门职责

张家界市武陵源区卫生和计划生育局贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规;拟订卫生和计划生育、中医药事业发展规划、规范性文件并组织实施;负责协调推进医药卫生体制改革,组织推进公立医院改革,实施国家药物政策和国家基本药物制度;负责疾病预防控制与卫生应急规划和组织实施;负责制定职责范围内的学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理和监督,负责传染病防治监督;组织开展食品安全风险监测、评估;负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查;拟定全区无偿献血工作规划、政策和措施,并组织实施。负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设;组织实施全区出生人口性别比综合治理的政策措施;制定计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施;组织实施辖区内病残儿医学鉴定和计划生育手术并发症鉴定工作,认真执行计划生育药具管理制度;实施流动人口计划生育服务管理制度和措施;切实落实计划生育一票否决制、计划生育审查工作。负责拟订卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设;加强全区卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为。负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全区人口基础信息库建设。贯彻执行落实计划生育利益导向政策,建立健全全区计划生育利益导向体系;负责农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、城镇独生子女父母奖励等利益导向制度的执行、审查和监督 ; 严格按照《湖南省人口与计划生育条例》、《社会抚养费征收办法》 、 《行政处罚裁量权基准》征收社会抚养费 ;规范 指导辖区单位发放一孩二孩生育证,严格审批发放再生育证 , 确保均衡执行计划生育法律法规。承办区人民政府交办的其他事项,承担区人口计生领导小组、区爱国卫生运动委员会 及办公室的日常和具体 工作 。

二、机构设置

   张家界市武陵源区卫生和计划生育局内设办公室、综合管理股、爱国卫生股、医政医管股、法制监督股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、计划生育流动人口管理股、规划财务股、会计核算中心 10 个股室,行政编制 7 名。全区拥有区直医疗卫生计生机构 4 家(区人民医院、区疾病预防控制中心、区妇幼保健计划生育服务中心、区卫生计生综合监督执法分局),乡镇公立医疗卫生计生机构 12 家(乡镇卫生院 2 家、社区卫生服务中心4 家、妇幼保健计划生育服务站 6 家),村卫生室 31 家,个体诊所 10家,民营医院 1 家,景区医疗救护站4 家。全区实有床位 280 张,现有工作人员 264 人。

第二部分  张家界市武陵源区卫生和计划生育局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计6238.21万元,与2016年5174.51万元相比,收、支总计增加1063.7万元,增长20.55%。主要原因是单位增加了科室和工作人员,索溪峪社区卫生服务中心办公楼建设,以及区人民医院公立医疗改革。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5206.42万元,其中:财政拨款收入3546.92万元,占比68.13%;事业收入1500.09万元,占比28.81%;其他收入159.41万元,占比3.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5297.02万元,其中:基本支出2051.23万元,占38.72%;项目支出3245.79万元,占61.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计4419.10万元,与2016年2937.87万元相比,财政拨款收、支总计增加1481.23万元,增长50.42%。主要原因是科室人员增加,索溪峪社区卫生服务中心办公楼建设,以及区人民医院公立医疗改革和2017年度武陵源区代表张家界市创建“全省流动人口基本公共卫生计生服务均等化示范街道”

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出3222.67万元,占本年支出合计的60.84%。与2016年相比,财政拨款支出增加1161.97万元,增长56.39%。主要原因是人员增加。索溪峪社区卫生服务中心办公楼建设,以及区人民医院公立医疗改革和2017年度武陵源区代表张家界市创建“全省流动人口基本公共卫生计生服务均等化示范街道”

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出3222.67万元,主要用于以下几方面:一般公共服务支出7万元,占0.2%;医疗卫生与计划生育支出支出3110.44万元,占96.51%;城乡社区支出9.7万元,占0.3%;农林水支出2万元;住房保障支出77.53万元,占2.41%;其它支出16万元,占0.5%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为3119.09万元,支出决算为3222.67万元。完成年初预算的103%。其中:

1、 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。2017年度决算支出1万元,年初无预算。

2、 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2017年度决算支出6万元,年初无预算。

3、 医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。2017年度决算支出246.62万元,完成年初预算157%。决算数大于预算数的主要原因是行政机关科室人员增加,2017年进行创流动人口示范管理和医改等工作。

4、 医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款) 一般行政管理事务(项)。2017年度决算支出83.49万元,完成年初预算279%。决算数大于预算数的主要原因科室人员增加2017年进行创流动人口示范管理和医改等工作。

5、 医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。2017年度决算支出4.7万元,完成年初预算48%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算少了。

6、 医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)综合医院(项)。2017年度决算支出366.88万元,完成年初预算207%。决算数大于预算数的主要原因是公立医院改革费用增大。

7、 医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。2017年度决算支出107万元,完成年初预算2675%。决算数大于预算数的主要原因是公立医院改革费用增大。

8、 医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)  城市社区卫生机构(项)。2017年度决算支出162.48万元,完成年初预算110.92%。决算数大于预算数的主要原因是索溪峪社区卫生服务中心办公楼建设。

9、 医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。2017年度决算支出185.67万元,完成年初预算115.43%。决算数大于预算数的主要原因是创建国医馆开支等。

10、 医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。2017年度决算支出203.35万元,完成年初预算299%。决算数大于预算数的主要原因是索溪峪社区卫生服务中心办公楼建设。

11、 医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。2017年度决算支出151.66万元,完成年初预算149.71%。决算数大于预算数的主要原因是疾病防控专项经费增加。

12、 医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。2017年度决算支出31.75万元,完成年初预算317.5%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算较少。

13、 医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。2017年度决算支出213.58万元,完成年初预算195.71%。决算数大于预算数的主要原因是农村住院分娩专项等支出。

14、 医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。2017年度决算支出447.82万元,完成年初预算520.72%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算较少。

15、 医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。2017年度决算支出250.49万元,年初无预算。

16、 医疗卫生与计划生育(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。2017年度决算支出10万元,年初无预算。

17、 医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。2017年度决算支出6.9万元,年初无预算。

18、 医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。2017年度决算支出541.57万元,完成年初预算173.58%。决算数大于预算数的主要原因是2017年进行创流动人口示范管理,城镇独生子女奖扶等计生专项支出。

19、 医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2017年度决算支出40.67万元,完成年初预算406.7%。决算数大于预算数的主要原因是2017年进行创流动人口示范管理,城镇独生子女奖扶等计生专项支出。

20、 医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)。2017年度决算支出6万元,年初无预算。

21、 医疗卫生与计划生育(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)。2017年度决算支出4.23万元,年初无预算。

22、 医疗卫生与计划生育(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。2017年度决算支出3万元,年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是年初没做财政拨款预算。

23、 医疗卫生与计划生育(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。2017年度决算支出18.4万元,完成年初预算175.24%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育医疗奖励救助有所增加。

24、 医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。2017年度决算支出24.2万元,年初无预算。

25、 城乡社区支出(类)其城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2017年度决算支出9.7万元,年初无预算。

26、 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)。2017年度决算支出2万元,年初无预算。

27、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年度决算支出77.53万元,完成年初预算100%。

28、 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2017年度决算支出16万元,年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1705.15万元,其中:人员经费1265.5万元,主要包含基本工资510.46万元、津贴补贴180.43、奖金172.81万元、其他社会保障缴费4.23、  伙食补助费48.26万元、绩效工资211.36万元等;公用费用439.65万元,主要包括办公费100。35万元、印刷费72.57万元等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为70.26万元,支出决算为70.26万元,完成预算的100%。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算19.99万元,占28.45%;公务接待费支出决算50.27万元,占71.55%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费用支出19.99万元,其中:公务用车购置0万元;公务用车运行费支出19.99万元,公车保有量9辆,一般公务用车,主要是车辆保险,车辆维护费,车辆燃油费。公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少12.71万元,下降38.86%。主要原因是公车改革,车辆减少。

2、公务接待费支出50.27万元,接待批次723,接待人数2647人。公务接待支出决算比2016年减少2.73万元,下降5.15%,主要原因是公务接待减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金预算财政拨款收入721.3万元,支出492.49万元。年末结转和结余237.81万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

整体绩效目标

2017年度编报预算总额为 5963.82万元,其中基本支出预算为4203.42万元,项目支出预算为1760.4万元,三公经费预算166.85万元。按照相法律法规和部门实际,建立健全财务管理制度和约束机制,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成单位目标任务中合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平。

整体预算执行情况

2017年我局财政预算实际到位资金5963.82万元,实际总支出5297.02万元,其中基本支出4100.42万元,项目支出1,569.23万元。三公经费开支 70.26万元,严格控制“三公经费”规定未超预算。

综合以上各项指标,财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,我局2017年的部门整体支出绩效自我评价得到95分,自评结果:良好。我局将在以后的工作中加强预算管理,严格控制各项经费的开支,提高经费的使用效率。  2017年绩效目标全面完成,取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。总之,通过加强绩效预算,使用财政资金得到有效使用,行政效率得到提高,促进了商务各项工作顺得利开展。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出35.75 万元,比2016 年增加14.75万元,增长70.23%。主要原因是:机关科室人员增加,创建国家卫生城市。

(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆9辆,其中一般公务用车9辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备2台(套)。

第三部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、 项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、 “三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、 机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、 其他财政事务支出:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十一、 其他一般公共服务支出:反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

十二、 一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出:反映除上述项目以外用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

十五、 综合医院:反映卫生与计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十六、 其他公立医院支出:反映除上述以外的其他用于公立医院方面的支出。

十七、 城市社区卫生机构:反映用于城市社区卫生机构的支出。

十八、 乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。

十九、 其他基层医疗卫生机构支出:反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十、 疾病预防控制机构:反映卫生与计划生育部门所属疾病控制机构的支出。

二十一、 卫生监督机构:反映卫生与计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

二十二、 妇幼保健机构:反映卫生与计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

二十三、 基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务支出。

二十四、 重大公共卫生专项:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十五、 中医(民族医)药专项:反映中医(民族医)药方面的专项支出。

二十六、 计划生育机构:反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构支出。

二十七、 计划生育服务:反映计划生育服务支出。

二十八、 其他计划生育事务支出:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十九、 其他食品和药品监督管理事务支出:反映食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理方面的支出。

三十、 财政对其他基本医疗保险基金的补助:反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

三十一、 城乡医疗救助:反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

三十二、 其他医疗救助支出:反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

三十三、 其他医疗卫生与计划生育支出:反映除上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育主面的支出。

三十四、 其他城乡社区公共设施支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十五、 创业担保贷款贴息:反映财政用于符合条件的人员从事徽利项目创业担保贷款的贴息支出。

三十六、 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积。

三十七、 其他支出:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件:张家界市武陵源区卫生和计划生育局.XLS(请点击查看)

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