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张家界市武陵源区食品药品监督管理局2017年度部门决算说明

第一部分  区食品药品监督管理局概况

一、部门职责

武陵源区食品药品监督管理局主要是负责全区食品药品安全综合协调、组织建立食品药品安全综合协调机制、负责食品药品安全综合监督、拟订食品药品安全事故应急预案、食品安全城市创建工作等。

二、机构设置

(1)机构情况

我单位系全额拨款的行政预算管理位,有行政执法车1辆,共设立2个副科级派出机构中湖和锣鼓塔街道食药所和2个事业单位(稽查大队和食品药品检验所),内设办公室、人财股、法制行政审批股、食品(酒类)监管股、药械保化监管股等

(2)人员情况

单位设有编制27名,现在编23名(与2016年相比增加1名)。另有公益性岗位人员3名,临时用工人员2名

第二部分  区食品药品监督管理局2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计909.27万元。与2016年相比,收、支总计各增加567.16万元,增长165.78%。主要原因是基本建设类项目支出(区食品检验检测中心建设工程项目)增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计865.53万元,其中:财政拨款收入816.81万元,占比94.37%;其他收入48.72万元,占比5.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计873.28万元,其中:基本支出329.90万元,占37.78%;项目支出543.37万元,占62.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计849.46万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加519.19万元,增长157.20%。主要原因是基本建设类项目支出(区食品检验检测中心建设工程项目)增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出449.03万元,占本年支出合计的51.42%。与2016年相比,财政拨款支出增加162.50万元,增长56.71%。主要原因一是人员及奖金增加;二是中湖乡和锣鼓塔街道两个食药监管所配备到位,监管体系日趋完善,管理费用增加使行政运行成本相应增加;三是各专项整治活动开展,如景区非法经营整治、景区环保督察、全市食品安全城市创建等,相关工作经费增加

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出449.03万元,主要用于以下几方面:一般公共服务(类)支出2万元,占0.45%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出429.00万元,占95.54%;住房保障支出(类)支出13.52万元,占3.01%;其他支出4.51万元,占1%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为400万元,支出决算为449.03万元。完成年初预算的63.24%,其中:

1、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):2017年度决算支出2万元,没有单列预算。

2医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行2017年度决算支出0.13万元,没有单列预算;

3、医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项):2017年度决算支出136.37万元,占完成年初预84.51%;决算数于预算数的主要原因是严格单位各项管理制度,严控办公经费

4、医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):2017年度决算支出134.34万元,占完成年初预92.44%;严格单位各项管理制度,严控办公经费

5、医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项):2017年度决算支出55万元,占完成年初预100%;

6、医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):2017年度决算支出60万元,占完成年初预85.71%;决算数于预算数的主要原因是严格单位各项管理制度,严控办公经费。

7、医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务(项):2017年度决算支出43.16万元,占完成年初预431.6%;决算数于预算数的主要原因是增加临时用工人员工资。

8、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):2017年度决算支出13.52万元,占完成年初预算的100%;

9、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2017年度决算支出4.51万元,没有单列预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出195.18万元,其中:人员经费193.18万元,主要包含基本工资73.46万元、津贴补贴56.41万元、奖金33.16万元、其他社会保障缴费9.42万元、伙食补助费2.78万元、绩效工资4.42万元,对个人和家庭的补助13.52万元;公用费用2万元,主要包括办公费2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为33万元,支出决算为26.28万元,完成预算的79.63%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实公务用车制度和控制接待单位和人员,一律凭公函接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算6.07万元,占23.10%;公务接待费支出决算20.21万元,占76.90%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费用支出6.07万元,其中:公务用车运行费支出6.07万元,公车保有量1辆,用车运行费支出包括维修费0.28万元、燃料费5.12万元、车辆保险费0.41万元和其他费用0.26万元。公务用车购置及运行费支出决算比2016年7.15万元减少1.08万元,下降15.10%。主要原因是完善公车管理办法,严格执行出车制度。

  2、公务接待110批次,接待人数898人次,公务接待费支出20.21万元,其中支付2016年酒水2.45万元、接待费7.80万元(含专项整治行动工作用餐6.32万元,实际公务接待费1.48万元),支付2017年接待费9.96万元(含专项整治行动工作餐5.16万元,实际公务接待费4.80万元;公务接待支出决算比2016年增加7.94万元,上升64.71%,主要原因一是因我单位系新成立单位,没有及时开通财政直接支付帐户和实行公务员结算卡,不能现付,存在单位签单现象;二是部分帐目处理不及时,跨年度结算;三财务处理时把工作餐费放在公务接待餐费中等造成年度相关科目大幅增长。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  政府性基金本年收入370.43万元,其中基本收入88.66万元,项目收入281.77万元;决算支出365.43万元,其中基本支出88.66万元,项目支出276.77万元,年末结转和结余5万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

 1、部门整体支出资金管理及使用情况

2017区食药监局总支出合计909.27万元。其中:工资福利支出239.37万元;商品服务支出286.45万元,又其中“三公经费”支出26.28万元公务用车和维护经费6.07万元公务接待20.21万元其中支付2016年酒水2.45万元、接待费7.80万元(含专项整治行动工作用餐6.32万元,实际公务接待费1.48万元),支付2017年接待费9.96万元(含专项整治行动工作餐5.16万元,实际公务接待费4.80万元;对个人和家庭的补助支出23.52万元;其他资本性支出323.94元;上年度结转35.99万元。

食药监2017年财政预算支出专项资金590.54万元,其中行政事业类项目支出271.59万元,主要用于食品药品安全宣传、监管工作,食品药品市场安全专项整治,“四品一械”监督抽样检验检测,案件稽查,办公租房、食品安全城市创建和中湖乡、锣鼓塔监管所工作经费等;基本建设类项目支出318.94万元主要用于区食品检验检测中心建设工程项目。项目资金专款专用,严格按项目招投标合同和《武陵源区基本建设工程拨款审批表》进行支付。

2、部门整体支出绩效情况

    2017食药监在区委、区政府正确领导和上级食品药品监管部门悉心指导下,坚持“监管与活动并重、打假与规范同行”工作原则,深入开展两学一做教育活动,加大食品药品安全日常监管力度,着力规范食品经营行为,大力整顿药品经营秩序,全区食品药品安全水平得到进一步提升;同时认真贯彻区委、区政府厉行节约、反对浪费的有关规定,按财经纪律严格控制费用的支出“三公经费”低于年初预算核定的基数总体实现了当年财政收支平衡,对专项经费做到专款专用,不截留、不挪作他用按时足额缴纳社会保险费保障了全局干部职工工资、绩效奖金的及时足额发放,为单位各项工作有序开展做出了有力保障    

  3、存在的主要问题

(一)公务卡运用频率低,公务接待时存在签单现象。

(二)预算工作经费下指标不及时,造成单位支出跨年度结算。

(三)帐务处理不及时,欠规范。

   4改进措施和有关建议

(一)与时俱进,不断完善财务管理制度,规范报帐流程使财务管理更加规范有序

(二)取消签单挂帐方式,采用现结或公务卡结算,并及时报帐(原则上不得跨月报帐)。

(三)加强财务人员培训,不断提升财务人员业务能力和服务水平。

  (四)管理和用好财政资金,使其发挥更大的工作绩效和社会效益。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出2万元,比2016 年减少27.98元,降低93.32%。主要原因是:功能分类会计科目进一步细化。

(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额5万元,其中:政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆。其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第三部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、 项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、 “三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、 机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十一、 医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、 医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、 医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、 医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项):反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

十五、 医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):反映用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。

十六、 医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务(项):反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

十七、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人办资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

十八、 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件:张家界市武陵源区食品药品监督管理局.XLS(请点击查看)


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