您当前的位置: 首页>政务公开>政务信息>财政信息>决算公开

武陵源区农业农村工作局2017年度部门决算说明

第一部分  农业农村工作局单位概况

一、部门职责

 我局是武陵源区贯彻执行党和国家有关农村工作的方针,政策,拟定我区农村经济发展规划,并负责检查监督贯彻执行情况。负责全区农村工作组织,协调,综合,指导与管理。负责全区新农村建设和四个农业的组织,协调,综合,指导。贯彻执行党和国家有关移民开发工作的方针,政策及法律法规,抓好移民资金使用管理,监督检查执行落实情况

二、机构设置

武陵源区农业农村工作局设有办公室、质保质监站、移民办,现有编制15人,实有在职人员19人,其中:在编人员15人,提前退休人员2人,编外合同工2人

第二部分  农业农村工作局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计2423.77万元。与2016年相比,收、支总计各增加868.11万元,增长55.8%。主要原因是人员经费和项目经费增加。项目增加主要是扶贫统筹资金、农业面污染防治工程、省级产业扶持等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1804.63万元,其中:财政拨款收入1047.99万元,占比58.07%;其他收入756.64万元,占比41.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1766.61万元,其中:基本支出370.72万元,占20.98%;项目支出1395.89万元,占79.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1414.97万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加180.88万元,增长14.66%。主要原因是人员调工资增加。上级部门对农民补贴力度加大,移民扶持资金增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出916.99万元,占本年支出合计的51.91%。与2016年相比,财政拨款支出增加224.89万元,增长32.49%。主要原因是人员调工资及项目经费增加。项目经费增加主要是扶贫统筹资金、农业面污染防治工程、省级产业扶持、移民专项扶持、耕地地力保护补贴、农机购置补贴等。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出916.99万元,主要用于以下几方面:公共安全支出(类)支出10万元,占1.1%;科学技术(类)支出37.97万元,占4.14%;医疗卫生与计划生育(类)支出0.66万元,占0.07%;农林水支出(类)支出846.79万元,占92.34%;住房保障(类)支出14.07万元,占1.53%;其他支出(类)支出7.5万元,占0.82%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为916.5万元,支出决算为916.99万元。完成年初预算的100.05%,其中:

1、 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理实务(项)。2017年度决算支出10万元,年初无预算。

2、 科学技术支出(类)科学技术研究与开发(款)科学技术转化与扩散(项)。2017年度决算支出37.97万元,年初无预算。

3、 医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)。2017年度决算支出0.66万元,年初无预算。

4、 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。2017年度决算支出161.12万元,完成年初预算113.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

5、 农林水支出(类)农业(款)一般行政管理实务(项)。2017年度决算支出61.38万元,完成年初预算158.48%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

6、 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。2017年度决算支出6.39万元,年初无预算。

7、 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。2017年度决算支出4.07万元,年初无预算。

8、 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。2017年度决算支出3.99万元,年初无预算。

9、 农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)。2017年度决算支出31.18万元,完成年初预算111.36%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

10、 农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)。2017年度决算支出3万元,年初无预算。

11、 农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。2017年度决算支出30万元,年初无预算。

12、 农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。2017年度决算支出11.39万元,年初无预算。

13、 农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)。2017年度决算支出100万元,年初无预算。

14、 农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。2017年度决算支出81.94万元,完成年初预算2048.5%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

15、 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2017年度决算支出287.63万元,年初无预算。

16、 农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。2017年度决算支出2.7万元,年初无预算。

17、 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。2017年度决算支出52万元,年初无预算。

18、 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。2017年度决算支出10万元,年初无预算。

19、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年度决算支出14.07万元,完成年初预算100%。

20、 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2017年度决算支出7.5万元,年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出369.88万元,其中:人员经费266.59万元,主要包含基本工资、津贴补贴,奖金58.95万元,社会保障缴费,住房公积金等;公用费用103.29万元,主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、公务接待费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为9.71万元,完成预算的97.1%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算9.71万元,占100%。具体情况如下:

1、 公务用车购置及运行费用支出0万元,其中:公务用车购置0万元;公务用车运行费支出0万元,公车保有量0辆。公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少8.53万元,下降100%。主要原因是公车改革。

2、 公务接待费支出9.71万元,接待批次42,接待人数392人。公务接待支出决算比2016年减少3.92万元,下降28.76%,主要原因是严格控制三公费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

年初结转为77.08万元,本年度收入190.99万元,本年度支出114.95万元,结转下一年度153.12万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年初财政批复部门预算数为1011.73万元, 2017年实际决算支出1766.61万元。

2017年农业农村工作局总支出1766.61万元。工资福利支出278.72万元;商品和服务支出152.09万元,其中:“三公经费”支出9.71万元(公务接待9.71万元),“公用经费”支出38.88万元(办公费12.32万元;水费、电费、差旅费26.91万元;会议、培训费5.38万元);对个人和家庭补助30.93万元;办公用品购置费7.04万元;对其他单位的补贴等2.93万元。

相对比2016年农业农村工作局“三公经费” 和“公用经费”两项工作经费基本持平。“三公经费”远远低于纪委核定的基数。农业农村工作局认真贯彻区委、区政府厉行节约、反对浪费的有关规定,按财经纪律严格控制费用的支出。保障了职工工资、津补贴的及时足额发放,按时足额缴纳社会保险费;保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利;资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出103.29万元,比2016 年增加76.72 万元,增长288.75%。主要原因是工作任务增加,机关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额7.05 万元,其中:政府采购货物支出7.05 万元。授予中小企业合同金额7.05万元,其中:授予小微企业合同金额7.05万元,占政府采购支出金额的100%。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第三部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、 项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、 “三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、 机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、 公共安全(类)检察(款)一般行政管理实务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、 农林水支出(类)农业(款)一般行政管理实务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、 农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项):反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

十四、 农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项):反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

十五、 农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

十六、 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

十七、 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

十八、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件:中共张家界市武陵源区农业农村工作局(本级).XLS(请点击查看)


【打印本页】 【关闭窗口】
分享到: