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张家界市武陵源区文体广新局2017年度 部门决算说明

第一部分  区文体广新局概况

一、部门职责

1、贯彻党和国家文化艺术、体育、广播电视、新闻出版、版权、文物保护工作的方针、政策,制定全区文化艺术、体育、广播电视、新闻出版、版权、文物管理工作的行政管理措施和发展规划并组织实施。

2、指导全区文化、体育、广播电视、新闻出版、版权、文物事业协调发展,不断推动文化强区工程实施。

3、归口管理全区文化艺术事业,指导文化艺术创作与生产,推动各种文化艺术健康发展,归口管理全区性文化艺术活动。

4、归口管理全区文化、广播电视、新闻出版、版权市场,制定全区文化、广播电视、新闻出版、版权市场的发展规划并组织实施;负责相关领域的行政审批事项和市场经营活动的监督管理;打击全区文化、新闻出版、广播电视市场的违法行为。

5、监督管理全区印刷业、电子出版物、印像制品的出版、复制。

6、加强文物挖掘、整理、保护工作。

7、制定全区体育事业发展规划并组织实施;指导和推动全区体育制度改革,拟定体育产业政策,培养体育事业发展市场。

8、承办或参加各种综合性运动会及各种体育竞赛。

9、负责管理全区无线发射台(站),编制广播电视无线发射规划并组织实施;统一组织和管理节目的传输覆盖,确保广播电视节目的安全播出。

10、承办全区文化外事活动。

11、制定“扫黄打非”方案并组织实施,组织协调重大集中行动和大案要案的查处。

二、机构设置

武陵源区文化体育广电新闻出版局(加挂区版权局、区文物局牌子)属正科级政府组成局全额拨款行政单位。现有编制18人,实有在职人员35人。下设下办公室、文化股、文物股、体育股(加挂体彩管理中心)、广播电视股、新闻出版版权市场管理股6个内设机构。基主要职能是主管全区文化、体育、广播电视、新闻出版、版权、扫黄打非、文物工作。

第二部分 区文体广新局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计2063.25万元。与2016年相比,收、支总计各增加50万元,增长2.5%。主要原因是工资调资,文体活动和文体设施建设投入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1113.03万元,其中:财政拨款收入1049.02万元,占比94%;其他收入64.01万元,占比6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1180.47万元,其中:基本支出470.67万元,占40%;项目支出709.8万元,占60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1940.78万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加104.91万元,增长57%。主要原因是年底追加的经费列收未列支,转下年支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出1065.4万元,占本年支出合计的90%。与2016年相比,财政拨款支出增加73.12万元,增长7.4%。主要原因是公共服务体系建设资金和大型文体活动经费等增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出1065.4万元,主要用于以下几方面:一般公共服务(类)支出13万元,占1.2%;文化体育与传媒(类)支出903.8万元,占85%;社会保障和就业(类)支出3.25万元,占0.3%;医疗卫生与计划生育(类)支出0.31万元,占0.04%;农林水(类)支出72万元,占6.8%;资源勘查信息(类)支出0.5万元,占0.06%;就业服务(类)支出26万元,占2.4%;住房保障(类)支出23.55万元,占2.2%;其他(类)支出23万元,占2.3%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为1064万元,支出决算为1065.4万元。完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)财务事务(款)财务国库(项)。 2017年度决算支出3万元,无年初预算。

2、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。2017年度决算支出10万元,无年初预算。

3、文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项)。2017年度决算支出14.3万元,完成年初预算47.2%。决算数小于预算数的主要原因是年底追加的经费列收待支转下年支出等。   

4、文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项)。2017年度决算支出35.18万元,完成年初预算103.5%。决算数大于预算数的主要原因是开展了图书推广阅读活动和图书文化馆流动服务点建设。

5、文化体育与传媒(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项)。2017年度决算支出4.5万元,完成年初预算5.6%。决算数小于预算数的主要原因是文丰整体拆迁没有到位,无法进行建设,目前村使馆已完成选址和概念设计,按照项目实际进行了支付。

6、文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项)。2017年度决算支出9.84万元,无年初预算。

7、文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)。2017年度决算支出6.83万元,完成年初预算30%。决算数小于预算数的主要原因是送戏下乡未结算,于2018年初进行了支付。

8、文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项)。2017年度决算支出5万元,完成年初预算50%。决算数小于预算数的主要原因是2017年文化市场行政执法服装和执法设备未完全配备到位,2018年初完成配备。

9、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化(项)。2017年度决算支出105.52万元,无年初预算。

10、文化体育与传媒(类)文物(款)一般行政管理事务(项)。2017年度决算支出2万元,完成年初预算20%。 决算数小于预算数的主要原因是年底追加的经费列收待支转下年支出等。

11、文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)。2017年度决算支出93万元,完成年初预算620%。决算数大于预算数的主要原因是因龙凤庵修缮工程资金支付问题超预算计划所致。

12、文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项)。2017年度决算支出9.54万元,完成年初预算63.6%。决算数小于预算数的主要原因是专项活动虽已列入区级专项支持计划,但实际通过协调争取了对口上级部门的扶持资金,列收待支转下年支出等。

13、文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项)。2017年度决算支出3万元,完成年初预算20%。决算数小于预算数的主要原因是我区备战省“十三”运会的参赛项目为激流回旋,2017年积极争取激流回旋项目预赛在我区举办,2018年将承办赛事,赛事活动需要经费多,需集中统筹安排使用资金,将按照赛事活动的安排和进度进行支付。

14、文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)。2017年度决算支出3.2万元,完成年初预算100%。

15、文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育(项)。2017年度决算支出14万元,完成年初预算467%。决算数大于预算数的主要原因是各体育协会到省、市、区争取的带帽专项活动资金增加所致。

16、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项)。2017年度决算支出118万元,完成年初预算147.5%。决算数大于预算数的主要原因是工资调资和人员变动。

17、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项)。2017年度决算支出308.75万元,完成年初预算86%。决算数小于预算数的主要原因是年底追加的经费列收待支转下年支出等。

18、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)。2017年度决算支出35.99万元,完成年初预算15%。决算数小于预算数的主要原因是年底追加的经费列收待支转下年支出等。

19、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。2017年度决算支出11.85万元,完成年初预算50.2%。决算数小于预算数的主要原因是年底追加的经费列收待支转下年支出等。

20、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。2017年度决算支出53.06万元,完成年初预算268%。决算数大于预算数的主要原因是因体育赛事活动增加所致。

21、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2017年度决算支出70.23万元,无年初预算。

22、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业。2017年度决算支出3.25万元,无年初预算。

23、医疗卫生与计划生育(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)。2017年度决算支出0.31万元,无年初预算。

24、农林水支出(类)农业(款)其他农业(项)。2017年度决算支出72万元,无年初预算。

25、资源勘探信息等(类)其他资源勘探电力信息等(款)其他资源勘探信息等(项)。2017年度决算支出0.5万元,无年初预算。

26、商业服务业(类)旅游业管理与服务(款)旅游宣传(项)。2017年度决算支出25万元,无年初预算。  

27、商业服务业(类)旅游业管理与服务(款)其他旅游业管理与服务(项)。2017年度决算支出1万元,无年初预算。

28、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。2017年度决算支出23.55万元,完成年初预算100%。

29、其他(类)其它(款)其它(项)。2017年度决算支出23万元,完成年初预算115%。决算数大于预算数的主要原因是举办的赛事活动增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出470.67万元,其中:人员经费388.98万元,主要包含基本工资111.78万元、津贴补贴90.58万元、奖金80.98万元、 其他社会保障缴费24.62万元、伙食补助费15.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.88万元、住房公积金32.18万元、 医疗费3.34万元;公用费用81.69万元,主要包括办公费1032万元、印刷费12.82万元、水费0.83万元、电费12.53万元、邮电费2.28万元、差旅费8.62万元、公务接待费5.4万元、工会经费18.63万元、福利费0.33万元、其他交通费用9.03万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为5.4万元,完成预算的77.14%,决算数小于预算数的主要原因是单位年初制定的有接待管理制度,严格按照上级要求的接待标准执行,没有违规超标准现象,不存在公务用车购置和维护经费,也没有因公出国情况。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算5.4万元,占100%。具体情况如下:1、公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少9.31万元,下降100%。主要原因是公车改革,单位不存在公务用车。2、公务接待费支出5.4万元,接待批次26,接待人数256人。公务接待支出决算比2016年减少0.06万元,下降1%,主要原因是单位年初制定的有接待管理制度,严格按照上级要求的接待标准执行,管理更加严格。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

上年结余13万元,本年基金收入175.12万元,本年度基金支出64.56万元,转结下年123.56万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定,结合区财政局《关于开展2017年度财政资金绩效自评工作的通知》(张武财绩〔2018〕05号)文件精神,我局高度重视,精心组织,认真落实,对我局财政资金进行了自查自纠和绩效评估工作,现将我局2017年度财政资金绩效自评工作汇报如下: 

(一)部门概况

1、当年取得的主要事业成效

公共文化服务体系进一步完善一是加强区图书馆建设:电子阅览室建设已到位。根据创建国家二级图书馆要求,建立武陵源图书馆网站,与省图书馆联网实现资源分享,创建了微信客户端,更好为广大读者提供阅读便捷平台。二是完成了1个社区公益书店(一品乐特色公益书店)建设。三是完成1个村级综合文化服务中心(喻家嘴)建设。四是按照“8个1”的标准(1个文化活动广场,1个文化活动室,1个简易戏台,1个宣传栏,1套文化器材,1套广播器材,1套体育设施器材,1个农家书屋),对全区33个村(居)村级综合文化服务中心或村级文化活动室进行建设。五是按照《张家界市武陵源区乡村文化体育设施建设实施方案》的有序推进。

传统文化得到进一步挖掘保护一是开展了文物遗普查保护工作,对全区所有民族祭祀建筑文物进行了规划编制。二是提前启动了贺龙陵园(贺龙墓)申国保工作,已完成了申报文本准备。三是深入挖掘武陵源文化故事,为讲好武陵源故事,充分挖掘、保护村(居)历史文化资源,提升历史文化内涵和民族特色,促进乡村文化繁荣发展。今年,我们协助协合杨家坪、协合村进行了村史馆建设,启动了天子山红色文化教育基地建设规划,协助纪委开展了贺龙公园廉政文化教育基地的建设规划编制。

文化产业发展进一步规范加强一是加强了文化产业的项目储备规划制作,今年,我们投资完成了3个文物规划文本、2个文化产业规划文本(省宣传部方面)、5个文化基础设施规划文本(省财政厅方面)、4个红色旅游规划文本(政府文化旅游方面)、5个体育项目文本(省体育局方面)、5个体育赛事(市政府方面)的前期工作准备。其中,有2个项目已进入省宣传部的扶持计划范围,有5个项目已进入省财政厅的扶持计划范围,文体中心建设正在进行省级规划报批。

广电事业发展进一步加强一是开展了中湖、协合等部分农村数字电视整体平移工作。二是建设中央广播电视节目无线数字化覆盖工程,对现有三角垭调频转播台进行改扩建,添置信号接受和发射设备,该工程预计2018年1月份完成并投入使用,将实现利用无线数字广播电视信号免费公益覆盖。三是狠抓十九大安全播出工作,确保十九没有出现播出事故发生。四是全区防洪预警系统的维护工作,确保了防洪预警系统在防汛期间发挥作用。

⑤单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。2017年收入总计1113万元,其中财政拨款收入1049万元,其它收入64万元。上年结转950万元,结转下年882.78万元。全年总支出1180万元,其中基本支出470.7万元,项目支出709万元。主要用于工资福利支出,文化活动、体育赛事及体育项目规划设计、图书馆文化馆运行、广电项目建设、文物保护等;每一项支出严格按国家政策规定,重点赛事、建设项目等都通过区委常委会讨论通过。

(二)、部门整体支出资金管理及使用情况

(1)基本支出

基本支出470.7万元,主要用于人员工资、办公经费、差旅费、会议费、公务接待费等,以上资金严格按照以下制度执行;一是实行公务接待制度,接待开餐统一归口到局办公室管理,由相关人员报主要负责人批准同意,开据接待通知单,如实反映接待对象、接待标准、事由、陪同人员,再经分管领导和财务主管领导签字同意,方可安排在指定餐馆酒店用餐或住宿,经办人员必须在结账单上注明经手人及事由。二是未经单位领导批准,严禁无明确公务目的差旅活动,差旅人员严格按规定乘坐交通工具、住宿、就餐,费用由单位承担。三是各类培训会议开支,做到会前有预算、有审批,严格控制培训数量、时间、规模,会议费结算有会议通知、会议签到册等相关附件资料。没有接待通知单或未经批准在外签单的接待行为视同个人行为,接待费用不予报销;无公函的公务活动和来访人员一律不予接待,且公务接待一律不准饮酒。

①人员工资及津补贴353万元,主要用于在职人员工资、津补贴、“五险一金”的发放。

②一般商品和其它服务支出82万元,主要用于办公费、印刷费、水电、差旅费、维护费、租赁费、公务接待、专用材料、劳务、会议、培训等其它费用的支出。

③对个人和家庭补助支出35.5万元,主要用于住房公积金32.18万元和医疗费支出。

④三公经费经费5.4万元,主要用于公务接待,单位年初制定的有接待管理制度,严格按照上级要求的接待标准执行,没有违规超标准现象,不存在公务用车购置和维护经费,也没有因公出国情况。

(2)项目支出

2017年我局项目支出709万元,使用过程中严格按照上级明确项目使用分类,做到现收后支、专款专用的原则使用。

1、文化体育中心22万元主要用于文化体育中心项目咨询和环评费支出。

2、龙凤庵修缮工程167.2万元主要用于土地征收及补偿、工程、管理、材料、监理、环评等费用支出。

3、三角垭调频转播台工程230万元主要用于在建工程工程款、施工管理、设计、工程咨询、测绘等费用支出。

4、2017年全国新年登高比赛27.8万元主要用于赛事的组织、运动员的食宿及奖励奖金。

5、2017年首届中国山地户外健身休闲大会101.4万元主要用于山地户外健身休闲大会活动支出。

6、图书馆智能化提质改造项目21万元主要用于设备、设计及材料费。

7、穿越森林自行车比赛支出14万元主要用于穿越森林自行车比赛支出。

8、2017年山地马拉松活动35.4万元主要用于2017年山地马拉松活动支出。

9、体育旅游规划30万元主要用于体育旅游规划支出。

10、欢乐潇湘快乐武陵源活动13.9万元主要用于欢乐潇湘快乐武陵源活动支出。

11、其它文化活动方面支出17.5万元主要用于春节文化活动、农村电影放映、公共文化服务体系建设、冬游张家界快乐过年活动、参加全市文化系统运动会、华融湘江杯广场舞大赛等群众文化活动支出。

12、其它文物方面支出14.9万元主要用于红色教育基地的环评、民间祭祀古建筑群现状调查、村使馆建设、贺龙墓(含贺龙铜像)申报全国重点文物保护单位等。

13、其它体育方面13.9万元主要用于全民健身活动、四运会、建行杯男子篮球赛、篮协杯男子篮球赛、2017年华城杯大路山地自行车挑战赛、2017年第二十届湘鄂边老苏区贺龙杯篮球赛、绝版武陵源2017年全国黑坑钓鱼邀请赛等赛事活动支出。

    我局财政资金的使用与预算批复用途基本相符,会计核算、财务审批制度基本健全,符合国家有关财务管理制度,各项资金使用过程公开透明。

(三)部门整体支出绩效情况

我局充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面:

1、绩效明显 加强了文体广新项目实施财政资金的管理和使用,提高资金使用效益达到一份资金一份项目一份绩效,实现了财政资金用途得到有效改善,切实用到了实处,。

2、绩效评价的原则和方法 本次财政资金使用绩效评价遵循客观公正、突出重点、科学合理、注重实效的原则。评价方法为工作实绩考核和实施效果考核。

3、绩效评价工作过程 (1)前期准备。召开班子成员及二层机构负责人会议,安排此次工作实施要求和绩效评价工作。(2)组织实施。认真对照评价指标进行自查自评,局财务人员按照财务管理要求自始至终参与评价工作。(3)自查评价结果。2017年的财政资金均能按照计划进度要求及时到位,经费全部拔付帐,未出现截留、挤占、挪用等现象,做到了专款专用。评价结果为合格。

(四)存在的主要问题

我局文化体育活动较多,赛事费用未列入年初预算,属于临时安排,造成活动支出无法招投标。

(五)改进措施和有关建议

建议加大对全区群众文化、群众体育事业的投入,年初安排预算,将文化体育活动进行政府采购,进一步完善群众文化设施建设,满足人民群众对美好生活的向往。严格落实专项资金使用管理规定,做到专款专用,要建立健全相关制度,加大项目建设监督管理力度。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出81.69万元,比2016 年增加53.35万元,增长188%。主要原因是:人员工资增幅和机关事业改革需要添置配置,图书文化馆评估定级投入,还有本年度举办大型文化体育活动较多所导致。

(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额12.31万元,其中:政府采购货物支出12.31万元。授予中小企业合同金额12.31 万元,其中:授予小微企业合同金额12.31万元,占政府采购支出金额的100%。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备3台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第三部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、 项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、 “三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、 机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十一、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。反映上述项目未包括一般公共服务支出。

十二、文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目其他项目支出。

十三、文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

十四、文化体育与传媒(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项):反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。    

十五、文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。

十六、文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站),群众艺术馆支出。

十七、文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项):反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

十八、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

十九、文化体育与传媒(类)文物(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目其他项目支出。

二十、文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):反映考古挖掘及文物保护方面的支出。

二十一、文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项):反映各运动项目管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

二十二、文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

二十三、文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面支出。

二十四、文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育(项)

反映上述项目以外其他用于体育方面的支出。

二十五、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)行

政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十六、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目其他项目支出。

二十七、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)。反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

二十八、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。反映上述项目以外其他新闻出版广播影视方面的支出。

二十九、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒支出(项)。反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

三十、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业。反映除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

三十一、医疗卫生与计划生育(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)。反映财政对其他基本医疗保险基金的补助的支出。

三十二、农林水支出(类)农业(款)其他农业(项)。反映除上述项目以外其他其他农业方面的支出。

 

三十三、资源勘探信息等(类)其他资源勘探电力信息等(款)其他资源勘探信息等(项)。反映除上述项目以外其他其他资源勘探信息等方面的支出。

三十四、商业服务业(类)旅游业管理与服务(款)旅游宣传(项)。反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动支出,包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费,境内宣传促销费,海外记者及旅行商接待费,旅游宣传品制作及设备购置费等。

三十五、商业服务业(类)旅游业管理与服务(款)其他旅游业管理与服务(项)。反映除上述项目以外其他旅游业管理与服务等方面的支出。

三十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三十七、其他(类)其它(款)其它(项)。反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件:张家界市武陵源区文化广播电视新闻局.XLS(请点击查看)


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