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张家界市公安局武陵源分局2017年度部门决算说明

第一部分  公安局单位概况

一、部门职责

(一)根据区委、区政府和上级公安机关的指示,组织、部署、协调全区公安工作,并检查、监督贯彻执行情况。  

(二)严密掌握全区敌情、社会治安和刑事犯罪活动情况,搞好预测、分析,为区委、区政府和上级公安机关及时提供重要信息、对策。  

(三)规划和指导全区公安系统的思想政治工作,加强公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育训练工作,负责对本级公安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行监督、检查。  

(四)负责和承办对危害国家安全的案件、刑事案件的侦察、预审、组织、协调,查办各类刑事案件和治安案件。  

(五)依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作;组织实施消防等工作,依法进行监督、检查。  

(六)依法指导和监督全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作、企事业单位保卫组织的建设。  

(七)组织实施全区范围内的安全警卫工作。  

(八)负责全区公安系统的机要通信和计算机信息系统的安全监察工作。  

(九)法律规定的其它职责和承办区委、区政府及上级公安机关交办的其它事项。  

二、机构设置

   (一) 机构情况

 区公安分局系区政府全额拨款的行政单位,共有内设机构21个。

(二)人员情况

区公安分局现有编制119人,实有在职人员116人,土地工1人,协警117人,遗属2人。调到纪委1人(含编制)。

 

第二部分  公安2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计6012.11万元。与2016年相比,收、支总计各增加2452.05万元,增长68.8%,增长的原因主要有三个方面原因:一是人员工资增长,人员经费加大;二是随着物价上涨,加之办理几起跨省案件,办案成本加大;三、公安基础设施建设和信息化建设项目投入加大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5554.18万元,其中:财政拨款收入5083.42万元,占比91.5%;其他收入470.76万元,占比8.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4763.52万元,其中:基本支出2904.6万元,占60.9%;项目支出1858.92万元,占39.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计5276.82万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加2448.59万元,各增长86.5%,增长的原因主要有三个方面原因:一是人员工资增长,人员经费加大;二是随着物价上涨,加之办理几起跨省案件,办案成本加大;三、公安基础设施建设和信息化建设项目投入加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出3297.08万元,占本年支出合计的69.2%。与2016年相比,财政拨款支出增加672.25万元,增长25.6%。主要原因是一是人员工资增长,人员经费加大;二是随着物价上涨,加之办理几起跨省案件,办案成本加大。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出3297.08万元,主要用于以下几方面:一般公共服务(类)支出8万元,占0.2%;公共安全(类)支出3074.22万元,占93.24%;社会保障和就业支出16万元,占0.43%;医疗卫生与计划生育支出0.9万元,占0.03%;城乡社区支出9万元,占0.3%;农林水支出9万元,占0.3%;住房保障支出117.96万元,占3.6%;其他支出62万元,占1.9%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为3040万元,支出决算为3297.08万元。完成年初预算的108.4%,其中:

1、 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项)。2017年度决算支出3万元,年初无预算。

2、 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政事务管理(项)。2017年度决算支出3万元,年初无预算。

3、 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般行政事务管理(项)。2017年度决算支出2万元,年初无预算。

4、 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。2017年度决算支出1290.25万元,完成年初预算1195.75万元的107.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

5、 公共安全支出(类)公安(款)一般行政事务管理(项)。2017年度决算支出1655.51万元,完成年初预算866.81万元的190.9%。决算数大于预算数的主要原因是随着物价上涨,加之办理几起跨省案件,办案成本加大。

6、 公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项)。2017年度决算支出27.4万元,完成年初预算20万元的137%。决算数大于预算数的主要原因是维稳经费增长。

7、 公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)。2017年度决算支出35万元,完成年初预算25万元的140%。决算数大于预算数的主要原因是毒品案件数增加,办案成本加大,禁毒宣传投入增加。

8、 公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项)2017年度决算支出2.13万元,年初无预算预算。

9、 公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)。2017年度决算支出6.5万元,完成年初预算100%。

10、 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。2017年度决算支出55.43万元,年初无预算。

11、 公共安全支出(类)检察(款)一般行政事务管理(项)。2017年度决算支出2万元,年初无预算。

12、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2017年度决算支出16万元,年初无预算。

13、 医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)。2017年度决算支出0.9万元,年初无预算。

14、 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2017年度决算支出9万元,年初无预算。

15、 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2017年度决算支出2万元,年初无预算。

16、 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。2017年度决算支出4万元,年初无预算。

17、 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。2017年度决算支出3万元,年初无预算。

18、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年度决算支出117.96万元,完成年初预算117.96万元的100%。

19、 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2017年度决算支出62万元,年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1482.67万元,其中:人员经费1482.67万元,主要包含基本工资404.67万元、津贴补贴811.71万元,其他工资福利支出131.43万元,对个人和家庭补助支出134.86万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为370万元,支出决算为213.57万元,完成预算的57.72%,决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费开支更加规范。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算158.26万元,占74.1%;公务接待费支出决算55.3万元,占25.9%。具体情况如下:

1、 公务用车购置及运行费用支出158.26万元,其中:公务用车购置39.05万元,其中购置执法执勤车1台,警犬车1台;公务用车运行费支出119.21万元,其中油料费60万元,修理费59.21万元,公车保有量25辆,公务用车购置及运行维护费支出比2016年增加50.56万元,上升46.9%。,其主要原因是添置更新执法执勤车和特种车各一台,增加外省网络传销办案任务,车辆运行费消耗加大。

2、 公务接待费支出55.3万元,国内公务接待700批次,国内公务接待4500人次。公务接待支出决算比2016年减少53.2万元,下降49%。主要原因是公务接待进一步规范。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度,政府性基金预算财政拨款收入1731.14万元;政府性基金预算财政拨款支出1456.44万元。与2016年相比,政府性基金财政拨款收入增加1701.14万元,增长5670.4%;财政拨款支出增加1446.44万元,增长14464.4%。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)部门整体支出资金管理及使用情况

1、基本支出   全年总支出1651.96万元,其中工资福利支出1195.12万元,商品和服务支出338.25万元,对个人和家庭补助支出118.59万元。

2、项目支出    公安机关项目支出经费主要包括控违拆违经费、禁毒专项经费、警保卫经费、打黑除恶经费、包干经费、人民防线和国保特情费、协警经费、拘留人员伙食费、监控中心运行费、乡镇区划调整户籍资料更新经费、警犬伙食费。其用途如下:

(1)控违拆违专项经费主要反映公安机关参与控违拆违工作的支出,包括控违拆违工作规范管理、装备购置、材料印刷、拆违中的人员消耗等。

(2)禁毒专项经费主要反映公安机关依照法律、法规查处各类毒品犯罪专项支出及开展禁毒工作宣传等支出。

(3)警保卫经费反映公安机关依照法律、法规开展警卫、保卫工作中发生的支出。

(4)打黑除恶经费反映公安机关依照法律、法规开展打黑除恶专项行动发生的办案费等。

(5)包干经费主要用于公安机关人员和工作经费不足。

(6)人民防线和国保特情费反映国保安全支出。

(7)协警经费反映公安协警人员经费和装备、服装等支出。

(8)拘留人员伙食费用于开支拘留人员伙食。

(9)监控中心运行费用于监控执行聘请人员工资、伙食费及日常运行费用。

(10)乡镇区划调整户籍资料更新经费用于户籍资料更新印刷费、劳务费等。

(11)警犬伙食费用于警犬伙食。

2017年,拨付分局的项目支出经费为580.06万元。其中拨付控违拆违专项经费20万元,禁毒专项经费25万元,警保卫经费40万元,打黑除恶经费55万元,包干经费250万元,人民防线和国保特情费20万元,协警经费149.16万元,拘留人员伙食费6.5万元,监控中心运行费7万元,乡镇区划调整户籍资料更新经费5万元,警犬伙食费2.4万元。

(二)自评工作情况

分局领导高度重视,周密部署。根据绩效评价工作要求,我局成立了自评工作小组,由局长任组长,分管财务局领导任副组长,警务保障室负责落实本单位自评工作。

1、根据评价要求,搜集资料,认真填报相关表格,完成绩效评价数据上报工作。

2、为检测项目进展与实施效果,根据区财政的要求,通过对财资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效,资金使用的过程、结果,判断资金使用是否科学、合理和有效。

(1)调查过程。为评价整体资金的绩效,分局要求各二层单位对2017年1至12月专项整治行动进行了认真的梳理。先由各科(室)、队统计逐一上报,再由警务保障室汇总形成了分局的绩效分析报告。

(2)评价依据与方法。在收集资料的基础上,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》,在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分,以最终得分来综合评价项目的绩效。

(三)项目经费执行管理情况

1、基本支出情况。分局2017年财政拨款基本支出预算1651.96万元,实际支出1651.96万元,本年预算完成率100%。资金用途如下:

 

(1)工资福利支出1195.12万元;

(2)商品和服务支出338.25万元

(3)对个人和家庭补助支出118.59万元

2、项目经费投入使用情况。分局2017年项目经费预算是580.06万元,实际支出580.06万元,本年预算完成率100%。资金用途如下:

(1)办案差旅费                 110万元;

(2) 办案交通费                90万元;

(3)侦查消耗费                 64万元;

(4)特情耳目费                 17万元;

(5)专用材料费                 40万元

(6)宣传资料费                 20万元;

(7)办公设备购置                 60万元;

(8)拘留人员伙食费               6.5万元;

(9)劳务费                       123万元

(10)协警伙食费                  22万元

(11)协警服装、装备购置费        24万元

(12)其他支出                     3.56万元

以上1-12项合计580.06万元。

3、经费管理情况。在经费管理实施中,我局积极组织领导干部和财会工作人员学习财经规章,进一步增强了以法理财、科学理财、规范理财的责任意识,在年初修订了分局相关的财务制度,如《2017年财务管理办法》、《政府采购管理实施细则》、《公务卡管理暂行办法》、《专项经费管理实施办法》、《固定资产管理制度》等;规范管理,进一步增强项目经费立项的科学性、公正性和实效性。分局对所有资金使用目标明确,严格按照国家相关要求管理和使用财政资金。

分局始终坚持以规范财务制度主动接受监督入手,强化财务管理,在管好用好项目经费上下功夫。我们一是制定并长期坚持和完善了财务制度,分局所有经费实行集中统一管理,年初编制预算,做到有计划开支。二是严格审核监督,相关人员严格把好审核报销关,对于不符合规定的开支,一律不予报销。各项经费的开支情况,接受区、市局的财务监督。三是加强财务公开制度。每月公布各单位的开支情况,使大家都明白分局的财务状况。

(四)部门整体支出绩效分析

分局紧紧围绕市、区公安工作安排部署,围绕地方政府经济发展方向,围绕“创先争优”和平安武陵源建设,主动热情抓好服务发展,全力以赴抓好社会治安管理,脚踏实地抓好队伍建设,立足实际抓好亮点创新,较好地完成了2017年的各项工作任务。

截至2017年底,全局共办理各类刑事案件185起,破案121起,刑事拘留51人,逮捕30人,取保候审51人,移送起诉79人。受理行政案件602起,办结602起,查处违法人员681人,尤其是破获了建区以来最大的经济案件,抓获违法犯罪嫌疑人6人,追缴违法所得5000余万元。今年来全区没有发生群死群伤的道路交通事故和治安事件,没有发生群体性事件,“两抢”案件零发案,逐步实现了“发案少、事故少、秩序好、群众满意”的治安防控总目标。

 

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2017年我单位机关运行经费支出0万元。比2016 年减少488.6 万元。主要原因是行政经费不足从项目资金中列支。

(二)政府采购支出情况。2017 年我单位政府采购支出总额968.7万元,其中:政府采购货物支出330万元、政府采购工程支出638.7万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆25 辆,其中,一般执法执勤用车23辆,特种专业技术用车2 辆。

第三部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、 项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、 “三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、 机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项)反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政事务管理(项)反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十三、 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、 公共安全支出(类)公安(款)一般行政事务管理(项)反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、 公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项)反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

十六、 公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

十七、 公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项):反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理的等方面的支出。

十八、 公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

十九、 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十、 公共安全支出(类)检察(款)一般行政事务管理(项)反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十二、 医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

二十三、 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十四、 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)反映其他用于农业方面的支出。

二十五、 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)反映其他用于扶贫方面的支出。

二十六、 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)反映其他用于普惠金融发展方面的支出。

二十七、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。


附件:张家界市武陵源区公安分局.XLS(请点击查看)


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