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2017年武陵源区旅游和外事侨务局部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

张家界市武陵源区旅游和外事侨务局,为区人民政府工作部门,系全额拨款行政(事业)单位。现有编制26人,实有人员26,聘请1人,借调2人。我局内设机构4个,分别为办公室、行业管理股、产业发展股、外侨事务管理股。我局所属事业单位2个,分别为张家界市武陵源区旅游质量监督管理所、张家界市武陵源区旅游宣促销管理办公室。

2017年,在国家、省、市旅游部门的精心指导和大力支持下,在区委、区政府的正确指导下,我局紧紧围绕“提质武陵源,再创新辉煌”发展战略,狠抓旅游宣传促销、旅游行业规范管理、旅游产业提质升级、旅游市场秩序整治、旅游服务水平提升、外事侨务等核心工作,较好地完成了各项工作任务,推动了我区旅游和外侨事业的健康发展。

2017年全区共接待游客2650.53万人次,同比增长15.94%;旅游过夜人次1342.39万人天,同比增长20.88%;旅游总收入217.69亿元,同比增长20.45%;境外入境游客176.40万人次,同比下降20.60%。

部门整体支出资金管理及使用情况

2017旅外局总支出1252.55万元。其中:

1.工资福利支出384.34万

2.商品和服务支出757.59万;其中“三公经费”支出13.04 万元(公务接待含媒体13.04万元)

(含项目支出622.79万①各宣传费用593.17万②平安满意在张家界经费9.69万元;③雷电防御支出19.93万

3.对个人和家庭的补助38.59万

4.对企事业单位的补贴26万

5.其他资本性支出1.85万

6.其他支出44.18万

三、部门整体支出绩效情况

我局认真贯彻落实中央八项规定精神等相关政策,且严格遵守财经法规和财务管理制度规定控制费用,保障了单位各项工作的顺利开展,资金拨付有完整的审批程序和手续,虚列支出及随意使用等情况。单位“三公经费相比2016年略有下降且“三公经费”支出在纪委核定的基数以内。

、存在的问题

年中追加经费多,导致预算控制率较低。其原因武陵源区宣传促销相关费用未能纳入我局年初预算;另外还有一些像财政安排不可预见经费的追加,无法纳入预算内控制度执行的不到位。

五、建议

更加科学、合理的编制部门预算。

 

                                                                                                    张家界市武陵源区旅游和外事侨务局

                                                                                                          2018年8月13日

附件4

部门整体支出绩效评价指标表

一级

指标

二级

指标

三级

指标

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

5

三公经费变动率

8

三公经费变动率0,8分;三公经费变动率>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

三公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算数]×100%

8

过程

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

2

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

0

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%

该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%

该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

8

三公经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

三公经费控制率=三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%

8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

6

过程

61

预算管理

41

管理制度健全性

8

有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; 有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,2分。


8

资金使用合规性

6

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。


5

预决算信息公开性

5

按规定内容公开预决算信息,1分;按规定时限公开预决算信息,1分;基础数据信息和会计信息资料真实,1分;基础数据信息和会计信息资料完整,1分;基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。


8

履职效益

6

经济

效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。


社会

效益

6

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6

总分

100



91

 

 

附件5

部门整体支出绩效评价基础数据表

                     填报单位:张家界市武陵源区旅游和外事侨务局

财政供养人员情况

编制数

2017年实际

在职人数

控制率

26 

26 

100% 

经费控制情况

2016

决算数

2017

预算数

2017年预算调整数

2017

决算数

公用经费

97.6

111.56

——

103.29 

1、三公经费

37.5

20

——

13.04 

公务用车购置和维护经费

0

0

——

0

     其中:公车购置


0

——

0

           公车运行维护

8.7

0

——

0

     ②因公出国

7.3

0

——

0

     ③公务接待

21.5

20

——

13.04

2、会议费

2.8

1

——

6.1

3、培训费

6.5

2

——

19.69

4、差旅费

18.6

20

——

30.9

项目支出

445.62

205

——

743.42 

1



——


2



——


3



——


……



——


政府采购金额

——


——


部门整体支出

——




楼堂馆所控制情况

批复

规模

()

实际规模

规模

控制

预算

投资

(万元)

实际投资

(万元)

投资概算

控制率

2017年完工项目)








厉行节约保障措施


       说明:项目支出需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。


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