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武陵源区旅游和外事侨务局2016年度部门决算公开

第一部分   旅外局单位概况

一、部门决算单位构成

张家界市武陵源区旅游和外事侨务局,为区人民政府工作部门。

1、单位机构、人员情况

区旅游局系全额拨款行政和事业单位,财务隶属武陵源区财政一级预算单位、执行行政单位财务会计制度。

2016年度有编制28人,实有在职人员27人(在编人员27人);退休人员5人;遗属2人。

(一)核定财政拨款行政编制为7名,工勤人员1人.

(二)张家界市武陵源区旅游质量监督管理所

核定财政拨款事业编制(参照管理)6名

(三)张家界市武陵源区旅游宣传促销管理办公室

核定财政拨款事业编制14名(含3名高学历人才)。

二、武陵源区旅游和外事侨务局主要工作职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于发展旅游业的法律法规、方针政策,并监督实施;拟定全区旅游业发展的方针、政策和中长期规划及年度计划;综合协调全区旅游工作。

(二)拟定全区旅游产业发展战略,组织指导我区重要旅游产品的开发;拟定全区旅游市场开发战略,组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动;培育、完善和开拓旅游市场;拟定全区开拓旅游市场的措施并指导实施;组织协调旅游会展节庆工作;组织开展国际旅游合作与交流;协助有关部门搞好旅游新闻宣传工作。

(三)组织全区旅游资源的普查、规划、开发和保护工作。指导协调旅游区规划编制和开发建设,引导发展休闲度假旅游;审查并协助有关部门向上级申报全区范围内的旅游项目;负责组织、指导旅游统计及行业信息发布。

(四)承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;组织实施旅游区(点)、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准;监督管理旅游网站和电子旅游商务平台;协助有关部门搞好全区的旅游安全工作,指导旅游应急救援。

(五)协助上级主管部门对全区导游人员及旅游从业人员培训、发证、监督管理;制定和组织实施全区旅游人才培训规划;指导旅游从业人员的职业资格和等级考试认证的有关工作。

(六)协助有关部门搞好旅游商品开发工作。

(七)负责全区旅游行业的行风建设工作;协助有关部门指导全区旅游行业精神文明建设工作和党建工作。

(八)统筹安排区级领导因公出国(境)工作;审核因公出国、赴港澳有关事宜;掌握和检查因公出国团组和人员在国外活动情况。

(九)负责组织接待来我区访问的重要外宾、华侨华人、港澳同胞以及来我区进行公务活动的外国驻华外交人员;统筹安排区本级党委、人大、政府和政协领导的外事活动和会见华侨华人、港知名人士的有关事宜。

(十)负责接待和管理来我区采访的外国和港澳媒体和记者;指导有关部门或单位做好外国及港澳记者采访活动的安排;协同审核重要涉外报道稿件和有关文稿。

(十一)依法保护归侨、侨眷、华侨、华人的合法权益;负责对华侨华人重点人士的联络工作;协助有关部门做好归侨、侨眷的有关服务工作;协调处理侨务信访工作;负责归侨、侨眷扶贫工作;配合有关部门通过侨务工作开展对台工作。

(十二)统筹协调与香港、澳门特别行政区的工作联系及有关业务往来;研究提出促进与港澳地区经济、技术、文化交流合作的意见或建议。

(十三)加强对境外非政府组织在武陵源活动及武陵源民间组织参加国际非政府组织活动的管理。

(十四)指导旅游教育、培训工作,拟订并组织实施旅游人才发展规划;负责对外事、侨务、港澳事务干部和涉外人员进行相关政策和外事纪律教育,配合相关部门检查外事纪律及涉外保密制度的执行情况。

(十五)组织和引导对外交流与合作;负责和指导本区与国外友好城市以及其他友好单位的交往活动;负责境外捐赠工作,监督检查捐赠财物的使用情况。

(十六)承担区旅游工作委员会办公室的日常工作。

(十七)承办区人民政府交办的其他事项

第二部分  旅外局2016年度部门决算表

       公开表格附后

第三部分   区旅外局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

       2016年总收入1140.51万元,其中:财政拨款915.38万元(一般公共预算拨款 887.17万元,其他收入28.21万元)。上年结转和结余225.13万元。

    2016年总支出1140.51万元,其中:一般公共预算财政拨款支出 846.32万元, 年末结转和结余294.19万元。

二、区旅外局2016年度收入决算情况说明

       2016年总收入1140.51万元,其中:财政拨款收入 887.17万元,其他收入28.21万元。上年结转和结余225.13万元(其中项目支出结转和结余9.17万元)。

三、区旅外局2016年度支出决算情况说明

    2016年总支出1140.51万元,其中:一般公共预算财政拨款支出 846.32万元, 年末结转和结余294.19万元(其中项目支出结转和结余213.22万元)。

四、区旅外局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2016年财政拨款收入887.17万元,其中离退休人员工资17.51万元,单位医疗补助10.60万元,行政运行188.30万元,一般行政管理事务150.39万元,旅游宣传496.5万元,住房公积金17.87万元,其他支出拨款6万元。

        2016年财政拨其他收入28.21万元,其中公益性岗位补助1.68万元,行政运行8.04万元,其他收入18.49万元。

五、区旅外局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

       2016年基本支出846.32万元,其中基本支出离退休人员工资17.51万元,公益性岗位补助0.92万元,单位医疗补助10.60万元,行政运行146.06万元,旅游宣传115.89万元,住房公积金17.87万元,其他支出91.86万元。项目支出一般行政管理事务150.59万元,旅游宣传284.35万元其他旅游业管理与服务支出7.9万元,其他支出2.78万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

       2016年总支出846.32万元,较2015年增长6.2%。各项支出与上年对比情况分析如下:

1、2016年总支出经费846.32万元。较2015年796.46万元增长6.2 %,主要是人员工资增长、对外旅游宣传促销活动增加等原因,且旅游宣传促销活动经费没有纳入年初预算,主要根据当年实际办理情况逐一报批解决。

(1)基本支出经费400.7万元,占总支出的47%。较2015年316.39万元增长26%,主要是人员工资增长。

①人员经费303.1万元,较2015年213.16万元增长42%,占总支出的36%。

②日常公用经费97.6万元,占总支出的11%。(其中办公费15 万元、、电费2万元、邮电费2万元、印刷费2.6万元、租赁费 6.7万元、会议费2.8万元、培训费10万元等等。)

(2)项目经费445.62万元,占总支出的53%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

六、区旅外局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2016年一般公共预算财政拨款年初结转和结余215.05万元,本年收入887.17万元,本年支出 831.99万元, 年末结转和结余270.22万元。

        一般公共预算财政拨款基本支出831.99万元。

1、基本支出391.13万元:工资福利支出251.66万元,对个人和家庭的补助41.88万元,商品和服务支出97.59万元;

2、项目支出440.87万元:一般行政管理事务150.59万元,旅游宣传284.35万元其他旅游业管理与服务支出5.93万元。

七、区旅外局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年 “三公”经费支出 37.5万元。较2015年40.87万元减幅8.24%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公务接待费21.5万元,(含单位日常公务接待7.1万元,〈接待158批655人次〉、旅游宣传促销专项媒体接待14.4万元)。

2、2016年公务用车运行维护费8.7万元,我局现无公车,原有2辆公车于2016年10月因公车改革已上缴区财政局。

3、2016年度我局因公出国(境)费7.3万元,因公出国(境)团1个,因公出国(境)1人次。

八、区旅外局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

       2016年度我单位无政府性基金预算收入和支出。

九、其他重要事项

(一)2016年总支出846.32万元,较2015年796.46万元增长6.2%。各项支出与上年对比情况分析如下:

1、2016年总支出经费846.32万元。较2015年796.46万增长6.2 %,主要是人员工资增长、对外旅游宣传促销活动增加等原因,且旅游宣传促销动经费没有纳入年初预算,主要根据当年实际办理情况逐一报批解决。

(1)基本支出经费400.7万元,占总支出的47%。较2015年316.39万元增长26%,主要是人员工资增长。

①人员经费303.1万元,较2015年213.16万元增长42%,占总支出的36%。

②日常公用经费97.6万元,占总支出的11%。(其中办公费15 万元、、电费2万元、邮电费2万元、印刷费2.6万元、租赁费 6.7万元、会议费2.8万元、培训费10万元。

(2)项目经费445.62万元,占总支出的53%。

(二)政府采购支出情况

2016 年度政府采购支出总额240万元万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出240万元。

(三)资产负债结构情况

1、资产情况。2016年底我局总资产365.07万元。(其中流动资产294.19万元,固定资产70.88万元)

2、负债情况。2016年我局总负债0元 。

(四)资产负债对比分析

       单位无负债情况,不存在资产负债风险。

(五)预算绩效情况的说明。

      部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:武陵源旅游和外事侨务局

 

财政供养人员情况

编制数

2016年实际

在职人数

控制率

28 

26 

93% 

经费控制情况

2015年

决算数

2016年

预算数

2016年预算调整数

2016年

决算数

公用经费

103.23

109.4

——

97.6

1、三公经费

40.87

30

——

37.5

公务用车购置和维护经费

25.87

0

——

0

  其中:公车购置

17.17

0

——

    公车运行维护

8.7

10

——

8.7

     因公出国

0

0

——

7.3

     公务接待

15

20

——

21.5

2、会议费

0.65

5

——

2.8

3、培训费

2.6

——

6.5

4、差旅费

7

20

——

18.6

项目支出

480.07

115

——

445.62

1、

——

2、

——

3、

——

……

——

政府采购金额

——

——

部门整体支出

——

楼堂馆所控制情况

批复规模()

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资

(万元)

投资概算

控制率

(2016年完工项目)

厉行节约保障措施

十、名词解释

(一)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(五)上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(六)基本支出:是指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(七)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(八)工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(九)商品服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)“三公”经费:是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                              2017年8月29日

附件:张家界市武陵源区旅游和外事侨务局2016年部门决算公开

 

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