您当前的位置: 首页>政务公开>政务信息>财政信息>决算公开

武陵源区农业农村工作局2016年度部门决算公开

一、  武陵源区农业农村工作局单位概况

(一)主要职能

  我局是武陵源区贯彻执行党和国家有关农村工作的方针,政策,拟定我区农村经济发展规划,并负责检查监督贯彻执行情况。负责全区农村工作组织,协调,综合,指导与管理。负责全区新农村建设和四个农业的组织,协调,综合,指导。贯彻执行党和国家有关移民开发工作的方针,政策及法律法规,抓好移民资金使用管理,监督检查执行落实情况

(二)部门决算单位构成

我局现有编制15人,实有在职人员19人,其中:在编人员15人,提前退休人员3人,编外合同工1人。

二、  收入支出决算总体情况说明

2016年,我局收入决算数1555.66万元,较2015年增加88.53%;其中,年初结转为304.86万元;本年财政拨款收入决算数942.81万元,较2015年增加101.93%;其他收入决算数308万元,较2015年增加534.18%。

支出决算数942.41万元,较2015年增加70.55%,其中基本支出决算数257.18万元,较2015年增加151.01%,项目支出决算数685.23万元,较2015年增加52.23%。

本年年末结转613.25万元。

三、 收入决算情况说明

我局本年收入1250.8万元,本年财政拨款收入942.81万元,占本年收入的75.83%;其他收入308.00万元,占本年收入的24.17%。

四、 支出决算情况说明

按资金来源分,财政拨款支出873.00万元,占本年支出的93.11%,其他支出69.41万元,占本年支出的6.89%;按支出性质分,基本支出257.18万元,占本年支出的27.3%,项目支出685.23万元,占本年支出的72.7%;按支出经济分类分,工资福利支出191.69万元,占本年支出的20.4%,商品和服务支出210.88万元,占本年支出的22.21%,对个人和家庭的补助支出269.29万元,占本年支出的28.36%,其他资本性支出270.55万元,占本年支出的29.02%。

五、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入942.81万元,占本年收入的75.83%,较2015年增加101.93%;一般公共预算财政拨款收入879.81万元,较2015年增加204.91%;政府性基金财政拨款收入63万元,较2015年减少64.68%。

财政拨款支出873.00万元,占本年支出的93.11%,较2015年增加74.41%。按预算分类一般公共预算财政拨款支出692.1万元,较2015年增加89.24%,政府性基金财政拨款180.9万元,较2015年增加34.16%;按支出性质分类基本支出248.19万元,较2015年增加152.07%,项目支出624.81万元,较2015年增加55.39%;按支出经济分类,工资福利支出182.7万元,较2015年增加213.6%,商品服务支出196.89万元,较2015年增加52.56%,对个人和家庭补助支出262.86万元,较2015年增加409.73%,其他资本性支出230.55万元,较2015年减少11.89%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年我局“三公”经费支出情况为22.15万元,较2015年增加20.11%,其中公务用车支出8.53万元,较2015年增加25.7%,公务接待费支出13.63万元,较2015年增加30.27%。其主要原因是因为与原农业局合并,单位业务及人员增加,接待任务增加。

七、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年我局政府性基金收入255.09万元,其中上年结转192.09万元,本年收入63万元;本年政府性基金支出180.96万元,年末结转74.19万元。

八、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本单位2016 年度机关运行经费支出26.57万元,比2015 年增加13.77万元,增长107.57%。主要原因是:与原农业局合并,单位业务及人员增加

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆0 辆,单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

        相对比2015年农业农村工作局“三公经费” 和“公用经费”两项工作经费基本持平。“三公经费”远远低于纪委核定的基数。农业农村工作局认真贯彻区委、区政府厉行节约、反对浪费的有关规定,按财经纪律严格控制费用的支出。

       保障了职工工资、津补贴的及时足额发放,按时足额缴纳社会保险费;保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利;资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

                                                                                                                                                          武陵源区农业农村工作局

                                                                                                                                                                  2017年8月28日

附件:张家界市武陵源区农业农村工作局2016年部门决算

 

【打印本页】 【关闭窗口】
分享到: