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武陵源区教育局2016年度部门决算公开

第一部分  武陵源区教育部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  武陵源区教育局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  武陵源区教育局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  武陵源区教育部门概况 

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家关于教育的方针、政策、法律、法规;制订本区教育事业发展规划、年度计划并组织实施。

2.负责管理全区基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育工作;负责本区教育督导与评估。指导全区教育改革、组织全区教育科学研究,促进教育质量提高。

3.统筹管理本部门教育经费,参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资等的政策性措施;组织指导编制并负责汇总上报全区各级各类教育经费年度预决算;加强对学校教育经费的监督管理,负责学校校舍及教育设施建设和装备管理,提高教育投资效益。

4.负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作,做好师资培养工作,提高教师素质,合理调配教师,加强教师队伍建设;负责全区各类学校教师的培训和管理,做好所属学校领导的聘任工作;负责组织实施普通高校及全区各类学校的招生考试工作;负责区内民办学校的审批、管理和指导工作。

5.规划并做好教育系统的精神文明建设。指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作,配合开展各类专题教育和校园周边环境整治,保障中小学生的合法权益,保护中小学生健康成长;负责全区教育系统的党风廉政建设。

6.负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。负责全区教育督导和语言文字的管理及推广普通话工作。指导和管理全区教育系统的纪检、监察和内部审计工作等等。 

二、部门决算单位构成

       教育部门是全额拨款的行政事业单位,包括教育局本级6个内设机构(办公室、财建股、人事股、基教股、成职教股、安全股)、4个挂靠单位(招生办、督导室、学生资助管理中心、教育基金会)、4个二级事业股室站(师训站、电教站、教研室、勤管站)和8个二级预算单位(区一中、区二中、军地小学、索溪中心学校、协合中心学校、天子山中心学校、张家界森林公园学校和机关幼儿园)。2016年底,教育系统编制数489人,实有在职人数582人,其中:在编人员489人,当年新进特岗、免师及选聘选调教师37人,往年编外新招特岗及免师等56人(根据学校教学需要经区领导审批后新进人员应当视同编制人数),退休人员180人。 

第二部分  武陵源区教育局2016年度部门决算表(公开表格附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  武陵源区教育局2016年度部门决算情况说明

一、关于武陵源区教育局2016年度收入支出决算总体情况说明

       教育部门2016年度决算总收入14350.69万元,与2015年度决算总收入11116.18万元相比增加3234.51万元,增加原因:(1)2016年在职及退休教师工资调整;(2)国有土地有偿使用收入年初预算安排800万元用于机关幼儿园建设;(3)区财政在2016年追补区一中2014-2015年专项经费缺口资金1947万元用于高中教育建设。总支出12986.29,与2015年度决算总支出10591.27万元相比增加支出2395.02万元,年末结转和结余2895.42万元。

二、关于武陵源区教育局2016年度收入决算情况说明

       本年收入14350.69万元。其中:财政拨款收入13283.16万元,占总收入92.56%,事业收入418.62万元,占总收入2.91%,其他收入648.91万元,占总收入4.52%,一般公共预算财政拨款12446.16万元,占总收入86.72%。

三、关于武陵源区教育局2016年度支出决算情况说明

       教育部门全年支出12986.29万元。其中基本支出6711.64万元(工资福利支出4843.26万元、一般商品和服务支出654.06万元、对个人和家庭的补助支出1214.32万元)占总支出比例51.68%,项目支出6274.65万元(商品服务支出845.39万元、对个人和家庭的补助支出1224.43万元、其他资本性支出4204.83万元)占总支出比例48.31%

四、关于武陵源区教育局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        财政拨款收入13283.16万元,与2015年财政拨款收入9984.81万元相比增加3298.35万元,其中一般公共预算财政拨款12446.16万元,与2015年相比增加2564.66万元,政府性基金预算财政拨款837万元,与2015年相比增加733.69万元。

财政拨款支出11972.63万元,与2015年相比增加2430.82万元。

五、关于武陵源区教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

    一般公共预算财政拨款本年支出11151.53万元,与2015年相比增加1690.04万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

     一般公共预算财政拨款本年支出11151.53万元,其中基本支出6273.84万元(占比56.25%),项目支出4877.69万元(占比43.74%)。结构比例为一般公共服务支出12.95万元(占比0.11%),教育支出9760.99万元(占比87.53%),社会保障和就业支出714.39万元(占比6.40%),医疗保障支出222.87万元(占比1.99%),住房保障支出427.49万元(占比3.83%)。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

     一般公共预算财政拨款本年支出11151.53万元,2016年年初预算一般公共预算财政拨款数为5842.43万元,决算数比预算数增加5309.10万元。增加原因:

(1)教育支出年初预算4702.72万元,教育支出决算数9760.99万元,决算数比预算数增加5058.27万元;

 ( 2 )  社会保障和就业支出年初预算710.22万元,决算数714.39万元,决算数比预算数增加4.17万元;

六、关于武陵源区教育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      一般公共预算财政拨款基本支出6273.84万元。其中人员经费5644.86万元(占比89.97%),日常公用经费支出628.98万元(占比10.02%)。

七、关于武陵源区教育局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

     本年“三公”经费支出76.07万元。比2015年减少19.71万元,减少20.58%。其中:公务用车购置及运行维护费减少6.65万元,减少28.90%,公务接待费减少13.06万元,减少17.94%。

1、因公出国(境)费0万元,比2015年(减少增加)0万元。

2、公务用车购置及运行维护费16.36万元,比2015年减少6.65万元。其减少主要原因是2016年10月份全区进行车改,教育局机关两台公务用车上缴。

3、公务接待费59.70万元,比2015年减少13.06万元,减少原因是单位本着勤俭办事、厉行节约的原则严格控制公务接待费用。

     年初预算“三公”经费支出104万元。其中公务用车购置及运行维护费22万元,因公出国0万元,公务接待82万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公车上缴。教育部门原总共3台公务用车(教育局机关2台、区一中1台),因2016年全区进行公车改革,教育局机关2台公务用车上缴,目前只保留区一中1台公务用车。

2、根据中央八项规定与六条禁令,本着艰苦朴素、勤俭办事、厉行节约的原则严格控制公务接待费用。国内公务接待270批次,国内公务接待人次2357人。

3、因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

八、关于武陵源区教育局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本年度政府性基金预算财政拨款收入837万元,支出821.10万元,年末结转和结余38.89万元。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度教育局机关运行经费支出226.70 万元,比2015 年减少31.41万元,降低12.16%。减少主要原因是:公务接待费比2015年减少8.37万元,公务用车运行维护费比2015年减少4.96万元,维修(护)费比2015年减少13.36万元等。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额4204.83 万元,其中:政府采购货物支出123.85万元、政府采购工程支出4029.97 万元、政府采购服务支出51万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

(本部门预算绩效管理开展情况等……)

第四部分  名词解释

                                                                                                                                                                       张家界市武陵源区教育局

                                                                                                                                                                                2017年8月25日

附件:武陵源区教育局2016年部门决算公开表

 

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