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武陵源区司法局2016年度部门决算公开

一、单位机构、人员情况

       2016年,我局决算独立机构编制数为1个,属独立核算的行政机构。2016年,现有编制20人,实有在职人员23人(在编人员20人);编外财政拨款人员2人;聘请其他人员1人。

二、主要工作职责

(一)贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规。编制全区司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。

(二)制定全区普法依法治理和法治建设规划,并组织实施

(三)监督全区律师、法律顾问,管理社会法律服务机构。

(四)指导全区人民调解和基层法律服务工作,参与社会治安综合治理。

五)会同有关部门负责做好刑满释放人员的安置帮教工作

(六)负责实施全区社区矫正工作。

(七)监督管理全区法律援助工作。

(八)指导和管理司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作;指导管理司法行政系统的教育培训、考核奖励工作;负责全区司法行政系统的法制教育和执法检查工作;管理司法行

三、部门决算收支情况

1、2016年度总体收、支情况说明

     2016年总收入393.21万元,其中:财政拨款384.44万元(一般公共预算拨款355.73万元,政府性基金预算拨款28.71万元);其他收入8.77万元;年初结转和结余29.24万元。

     2016年总收入393.21万元,比2015年增加98.81万元,增幅33.56%。

     2016年总支出333.09万元,其中:一般公共预算财政拨款基本支出329.69万元(工资福利支出116.81万元,对个人和家庭的补助15.06万元,商品和服务支出19万元);政府性基金预算财政拨款支出3.4万元。年末结转和结余89.36万元。

      2016年总支出333.09万元,比2015年增加32.79万元,增幅10.92%。

2、收、支决算情况说明

      2016年决算收入中,财政拨款收入384.44万元,占总收入的97.76%,其他收入8.77万元,占总收入的2.23%。2016年决算支出中,按资金来源分,一般预算财政拨款支出329.69万元,占总支出的98.97%,政府性基金预算财政拨款3.4万元,占总支出的1.02%;按支出性质分,基本支出154.27万元,占总支出的46.31%,项目支出178.82万元,占总支出的53.68%;按支出经济分类分,工资福利支出116.81万元,占总支出的35.06%,商品服务支出19万元,占总支出的5.7%,对个人和家庭的补助支出15.06万元,占总支出的4.5%。

四、“三公”经费支出情况

      2016年 “三公”经费支出 24.63万元,比2015年减少0.06万元,减幅0.24%。其中:

1.公务用车购置及运行维护费9.78万元,其中:公务用车运行维护费9.78万元,公务用车购置及运行维护费支出比2015年减少0.02万元,其主要原因是公务用车使用次数及维修费用减少。

2.公务接待费14.85万元,其中:国内公务接待费支出14.85万元,国内公务接待140批次,国内公务接待800人次。公务接待费比2015年减少0.04万元,其主要原因是接待批次及人数减少。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

        2016年我单位机关运行经费支出19万元,比2015年增加1.3万元,增长率为7.3%。其主要原因是单位运行经费增加。

(二)政府采购支出情况。

         2016 年度政府采购支出总额20.71 万元,比2015年增加8.5万元,增长率为69.6%,其中:政府采购货物支出20.71万元。

(三)公务用车占用情况

        截止2016年12月31日,我单位共有公务用车1辆,其中:一般执法执勤用车1辆。

(四)预算绩效情况的说明

       2016年度,我局领导对单位的财务管理工作高度重视,财务人员也认真履行了自己的工作职责,严守了财经纪律,财务收支票据规范,财务执行及核算及时,没有发生违反财经纪律的情况。2016年初,局领导对2016年度的财务预算工作进行了细致的安排,财务人员对预算进行了精心编报,保证了预算报表的合规性、准确性,并经常加班加点,保证了预算报表编报的及时性。在2016年度部门预算编报完成的基础上,我局财务人员及局领导对报表进行了仔细审核,确保了本次预算工作的圆满完成。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(五)上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(六)基本支出:是指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(七)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(八)工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(九)商品服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)“三公”经费:是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:区司法局2016年部门决算公开

 

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