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武陵源区发展改革和科学技术局2016年度部门决算公开

第一部分 发展改革和科学技术局概况

第二部分 发展改革和科学技术局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 发展改革和科学技术局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  张家界市武陵源区发展改革和科学技术局概况

一、主要职能

       在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规,负责积极争取项目资金、大力实施行政审批制度改革、扎实推进重点项目建设及加大征收资源有偿使用费

二、部门决算单位构成

       区发展改革和科学技术局内设办公室、投资综合股、地区经济股(加挂湘西地区开发办公室)、统计股、商务粮食股、价格和收费管理股 、科技经信股优化经济发展环境办公室(加挂区重大项目稽查办公室)。在职人数39人,临骋人员7人。

 

第二部分  发展改革和科学技术局2016年度部门决算表

公开表格附后

 

第三部分  发展改革和科学技术局2016年度部门决算情况说明

一、武陵源区发展改革和科学技术局2016年度收入支出决算总体情况说明

      本单位2016年度决算总收入1831.75万元,总支出1299.33万元,年末结余840.78万元。年初预算1134.23 万元,与上年不能比较,因为机构改革几个单位合到一起。

二、武陵源区发展改革和科学技术局2016年度收入决算情况说明

       本年收入1831.75万元,其中财政拨款收入1723.63万元,占总收入94.09%,其他收入108.12万元,占总收入5.9%

三、武陵源区发展改革和科学技术局2016年度支出决算情况说明

       全年支出1299.33万元。其中基本支出438.95万元(人员经费328.53 万元,日常公用经费110.42万元)(占比33.78,项目支出860.38万元(占比66.22%)

四、武陵源区发展改革和科学技术局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      财政拨款收入1723.63万元,其中一般公共预算财政拨款1720.63万元,政府性基金预算财政拨款3万元。

      财政拨款支出1133.01万元,其中基本支出366.86万元,项目支出766.15万元。

五、武陵源区发展改革和科学技术局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

       一般公共预算财政拨款本年支出1111.01万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

      一般公共预算财政拨款决算数1111.01万元,其中基本支出366.86万元(占比33.02%),项目支出744.16万元(占比66.98%)。结构比例为一般公共服务支出584.26万元,占比52.58%;科学技术支出23.72万元,占比2.13%,文化教育与传媒支出70万元,占比6.3%,社会保障和就业支出47.39万元,占比4.26%,医疗卫生与计划生育支出14.13万元,占比1.27%,农林水支出26万元,占比2.34%,资源勘探信息等支出50万元,占比4.5%,商业服务业等支出99万元,占比8.91%,住房保障支出25.84万元,占比2.32%,粮油物资储备支出165.67万元,占比14.91%,其他支出5万元,占比0.45%。

六、武陵源区发展改革和科学技术局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       一般公共预算财政拨款基本支出366.86万元。包括人员经费321.56万元(占比87.65%),公用经费45.3万元(占比12.35%)。

七、武陵源区发展改革和科学技术局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

        本年三公经费支出共12.01万元。其中公务用车运行维护费6.25万元,公务接待费5.76万元。

        年初预算23万元。其中公务用车运行维护费7万元,公务接待费16万元。

       变动原因:(1)因公车改革,公车上缴。(2)根据上级政府指示,单位严格控制公务接待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公车上缴。区发改局原有公车4辆,因公车改革上缴,现发改局公车保有量0辆。

2、根据上级政府指示,单位严格控制公务接待费用。国内公务接待21批次,168人。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。

本年度政府性基金预算财政拨款收入3万元,支出22万元。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出45.3万元。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额80万元,其中:政府采购房屋建筑物购建支出58.8万元、政府采购货物9.2万元、政府采购服务支出12万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,发改局共有车辆0辆。

 

第四部分  名词解释

         

附件:张家界市武陵源区发展和改革局2016年部门决算公开

 

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