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张家界市武陵源区水利局2018年部门预算编报说明

 

  一、单位机构、人员情况

     我单位现有3个职能科室和8个事业机构,行政事业编制人员14名,实际在职人员25名。

   二、预算收支情况

    (一)收入预算,2018年年初预算数9597.46万元,其中,一般公共预算拨款 306.46万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,上级补助收入120万元,其他收入9171万元。收入较去年增加8930.48万元,主要是因为水利工程项目增多

   (二)支出预算,2018年年初预算数9597.46万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,文化体育与传媒0万元,社会保障和就业21.96万元,医疗卫生与计划生育8.16万元,节能环保0万元,城乡社区0万元,农林水9556.18万元,交通运输0万元,资源勘探信息0万元,商业服务业0万元,金融0万元,国土海洋气象0万元,住房保障11.16万元,粮油物资储备0万元。支出较去年增加8930.48万元,主要是因为因为水利工程项目增多

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入306.46万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为160.21万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为146.25万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。防洪预警系统运行管理维护费支出42万元,主要用于防洪预警系统的管护支出;区管河道管护费支出10万,主要用水河道管护;河长办工作经费支出5万,主要用于日常工作发生的各项支出;水质检测支出5万元,主要用水水质监测;山洪灾害易发区巡查值守人员补助5万元,专项用于巡查值守人员补助支出;小型水库及骨干山塘管护经费(含新增张管局管理水库因素及磨子峪水库管护经费)支28.75万元,主要用于全区小型水库及骨干山塘管护工作;水文站运行工作经费支出5万元,主要用于水文站日常运转工作经费;橡胶坝用水3.5万元,主要用于喻家嘴橡胶坝用水;防汛(抗旱)专项经费支出10万元,主要用于全区防汛抗旱工作支出;协和水库补偿费支出2万元,主要用于协合水库取水费;公益事业用水补贴支出15万元,主要用于消防、绿化、环卫公共用水补贴;村级集中供水补贴支出15万元,主要用于保障乡、镇、村集中供水正常运转。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款33.08万元,比2017年预算减少3.88万元,减少10%。

2、“三公”经费预算

    “三公”经费增减变化情况分析:2018年“三公”经费预算2万元,与2017年预算数持平。 

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额 9177.75万元,其中,政府采购货物预算 10万元、政府采购工程预算6967.75万元、政府采购服务预算200万元。

     五、主要职责职能

(一)负责保障全区水资源的合理开发和利用,拟订全区水利战略规划和政策,组织编制全区确定的重要河流、水库的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向和区财政性资金安排的建议,按规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出市及区水利建设投资安排建议并组织实施。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全区的水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,开展水能资源普查和调查评价;负责全区重要流域、区域的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度,指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订重要河流湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,负责入河排污口设置审批工作,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作,对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制市防汛、抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发事件的应急管理工作。

(五)负责全区水能资源开发利用的统一监督管理,会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施,负责全区水能资源开发利用权有偿取得工作。

(六)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制全区节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

(七)组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护,组织指导河流、水库及河口、滩涂的治理和开发,负责河道管理工作,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨区县的重要水利工程建设及运行管理。

(八)负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责中小型建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导水土保持建设项目的实施;负责水土保持规费征收制度的实施。

(九)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。

(十)指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

(十一)指导全区水利行业的国有资产监管工作,负责对水利资金的使用和局属各单位国有资产的监管工作;指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

(十二)负责涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨区县水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

(十三)承办区人民政府交办的其他事项。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件:2018年武陵源区部门预算公开和报告表_(606)水利局

                  水利局整体支出绩效目标申报表

                  水利局专项资金绩效目标申报表

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