您当前的位置: 首页>政务公开>政务信息>财政信息>预算公开

张家界市武陵源区食品药品监督管理局2018年部门预算编报说明

 一、单位机构、人员情况

 

     我单位现有4个职能科室,1个参公管理机构和3个事业机构,行政事业编制人员28名,实际在职人员22名。

 

二、预算收支情况

(一)收入预算,2018年年初预算数1891.20万元,其中,一般公共预算拨款 395.64万元,其他收入395.56万元,上年结转其他1100万元。收入较去年增加335.98万元,主要是因为人员增加,以及争取上级补助收入增加

(二)支出预算,2018年年初预算数1891.20万元,其中,社会保障和就业31.61万元,医疗卫生与计划生育1843.94万元,住房保障15.65万元,支出较去年增加335.98万元,主要是因为人员增加,中湖乡和锣鼓塔街道2两个食药监管所配备到位,监管体系日趋完善,单位职能不断加强

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入395.64万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为202.14万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为193.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。“四品一械”监督抽样检验经费支出40万元,主要用于差旅费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出等方面;案件稽查专项经费支出5万,主要用于差旅费、其他商品和服务支出等方面;办公租房20万元,主要用于单位办公用房租赁费;全市食品安全城市试点创建及奖励专项工作经费(含乡镇及相关配合单位)70万元,主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置、其他商品和服务支出等方面;食安办工作经费5万元,主要用于办公费、差旅费、其他商品和服务支出等方面;食品安全监管、举报奖励、科普宣传工作经费10万元,主要用于办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出等方面;食品药品市场安全专项整治经费15万元,主要用于办公费、差旅费、会议费、其他商品和服务支出等方面;乡村街道、村居食品药品安全监管员经费8.5万元,主要用于其他商品和服务支出等方面;中湖、森林公园监督所工作经费20万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等方面。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款23.03万元,比2017年预算增加2.8万元,增长13.8%。

2、“三公”经费预算

    2018年“三公经费”未纳入一般公共预算拨款

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额 7万元,其中政府采购货物预算 7万元。

 五、主要职责职能

武陵源区食品药品监督管理局主要是负责全区食品安全综合协调、组织建立食品安全综合协调机制、负责食品安全综合监督、拟订食品安全事故应急预案、创建国家食品安全示范城市等工作职能。

 六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件:2018年武陵源区部门预算公开和报告表_(308)食品药品监督管理局

                  专项资金绩效目标申报表-食药局2018

                  整体支出绩效目标申报表-食药局2018

【打印本页】 【关闭窗口】
分享到: