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张家界市武陵源区卫生和计划生育局2018年部门预算编报说明

 一、单位机构、人员情况

我单位现有12个事业机构,行政事业编制人员165名,实际在职人员147名。

二、预算收支情况

(一)收入预算,2018年年初预算数8498.31万元,其中,一般公共预算拨款 1919.63万元,纳入专户管理的非税收入3469.72万元,附属单位上缴收入15.1万元,上级补助收入516.85万元,其他收入2577.01万元。收入较去年增加2534.49万元,主要是因为财政投入修建基层机构基础设施建设费用。

(二)支出预算,2018年年初预算数8498.31万元,其中,社会保障和就业318.38万元,医疗卫生与计划生育7957.36万元,住房保障222.57万元。支出较去年增加2534.49万元,主要是因为修建基层机构基础设施

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1919.63万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为1140万元,是指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。(二)项目支出: 2018年年初预算数为779.63万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。基本公共卫生服务项目支出92.25万元,主要用于基本公共卫生服务配套工作经费等方面;降低“两率”及农村妇女病普查项目支出20万元,主要用于降低“两率”及农村妇女病普查工作经费等方面;儿童免疫接种项目支出13.2万元,主要用于儿童免疫预防接种工作经费等方面;农村防疫妇保项目支出2万元,主要用于农村防疫妇保补助等方面;结核病、麻风病、艾滋病等疾病防治项目支出8万元,主要用于结核病、麻风病、艾滋病等疾病防治工作经费等方面;景区救护站人员项目支出43.2万元,主要用于景区救护站人员工资等方面;村居卫生室及基层医疗机构销售药品零差率项目支出24.8万元,主要用于村居卫生室工作经费及基层医疗机构销售药品零差率补助等方面;处级干部体检项目支出4万元,主要用于处级干部体检工作经费等方面;除“四害”材料及农村改厕后续管理项目支出5万元,主要用于除“四害”材料及农村改厕后续管理工作经费等方面;证件制作项目支出3万元,主要用于证件制作印刷费等方面;农村卫生工作人员岗位津贴项目支出4.3万元,主要用于农村卫生工作人员岗位津贴补助等方面;卫生行政许可评审及工本费项目支出10万元,主要用于全区卫生行政许可评审工作经费及工本费印刷等方面;重性精神病患者医疗救治项目支出10.5万元,主要用于重性精神病患者医疗救治费等方面;计生事业项目支出325万元,主要用于流动人口基本公共卫生服务经费、生育关怀救助、节育手术服务、生育缺陷干预、计生奖扶、手术后期治疗、独生子女保健费、计生特扶、企业独生子女奖励、计生宣传费、计生协会、计划生育对象保险费用、免费孕前优生健康检查、计生综合治理工作经费、流动人口管理工作等方面;老年乡村医生补助项目支出9.7万元,主要用于老年乡村医生生活补助经费等方面;公共卫生场所执法经费项目支出4万元,主要用于公共卫生场所执法日常工作支出等方面;食品安全风险监测经费项目支出3万元,主要用于食品安全风险监测日常工作支出等方面;老年村级计生专干生活补助项目支出7万,主要用于老年村级计生专干生活困难补助支出等方面;肇事肇祸精神病患者救治救助监护项目支出16.8万,主要用于肇事肇祸精神病患者救治救助监护奖励支出等方面;中心卫生院大三件医疗设备(DR、彩超、全自动生化仪)配备项目支出80万元,主要用于中心卫生院医疗设备购置等方面;村卫生室医疗设备购置项目支出12万元,主要用于村卫生建设医疗设备购置等方面;村卫生人员补助项目支出11.88万元,主要用于村卫生室人员补助支出等方面;预防性体检和卫生检测项目支出40万元,主要用于预防性体检和卫生监测经费支出等方面;公共卫生执法监督抽样检查项目支出15万元,主要用于公共卫生执法监督抽样检查等方面;农村妇女“两癌”免费检查项目支出15万元,主要用于农村“两癌”免费检查等方面;职工基本医疗保险缴费项目支出9.49万元,主要用于职工基本医疗保险缴费等方面。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款35.61万元,比2017年预算减少2.86万元,下降7.44%。

2、“三公”经费预算

        “三公”经费增减变化情况分析:2018年“三公”经费预算0万元,与上年预算数持平。(一般公共预算拨款中未安排,在其他收入中列支)

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额 312万元,其中,政府采购货物预算292万元、政府采购服务预算20万元。

    五、主要职责职能

(一)贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。拟订卫生和计划生育、中医药事业发展规划、规范性文件并组织实施,落实卫生和计划生育标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

(二)负责疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、地方标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,依法制定并公布食品安全地方标准,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构运行监督管理和医疗服务评价体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,完善基层医疗卫生机构药物管理使用办法,拟订基本药物配送、使用的管理制度,

(八)组织实施全区出生人口性别比综合治理的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,落实免费孕前优生健康检查工作,降低出生缺陷人口数量。组织实施辖区内病残儿医学鉴定和计划生育手术并发症鉴定工作,认真执行计划生育药具管理制度。

(九)负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十)实施流动人口计划生育服务管理制度和措施,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

(十一)负责拟订卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十二)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)加强全区卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。切实落实计划生育一票否决制。认真抓好党代表、人大代表、政协委员、社会公众人物、拟评先评优的单位和个人、行政事业单位新录用招聘人员、拟提拔任用的副科级以上干部计划生育审查工作。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全区人口基础信息库建设。

(十五)贯彻执行保健政策,负责保健工作的宏观管理,负责区定保健对象的医疗保健工作,负责党和国家领导及重要外宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十六)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。贯彻执行落实计划生育利益导向政策,建立健全全区计划生育利益导向体系;负责农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、城镇独生子女父母奖励等利益导向制度的执行、审查和监督。

(十七)严格按照《湖南省人口与计划生育条例》和《社会抚养费征收办法》、《行政处罚裁量权基准》征收社会抚养费。指导辖区单位发放一孩生育证,严格审核发放再生育证。确保均衡执行计划生育法律法规。

(十八)承办区人民政府交办的其他事项,承担区人口计生领导小组的日常工作。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

     附件:2018年武陵源区部门预算公开和报告表_(306)卫生和计划生育局

               整体支出绩效目标申报表-卫计局

               专项资金绩效目标申报表-卫计局

 

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