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张家界市武陵源区展改革和科学技术局2018年部门预算编报说明

一、单位机构、人员情况

 

     我单位现有行政事业编制人员32名,实际在职人员32名。

 

二、预算收支情况

  (一)收入预算,2018年年初预算数831.81万元,其中,一般公共预算拨款479.41万元,其他收入352.4万元。收入较去年增加11.11万元,主要是因为我局承担了项目评审、争资办、投资办、代建办等职责。

   (二)支出预算,2018年年初预算数831.81万元,其中,一般公共服务267.76万元,科学技术274.05万元,社会保障和就业88.83万元,医疗卫生与计划生育38.1万元,住房保障59.76万元,粮油物资储备103.31万元。支出较去年增加11.11万元,主要是因为我局承担了项目评审、争资办、投资办、代建办等职责。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入479.41万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为343.81万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为135.6万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。价格标签支出2万元,主要用于印制价格明码标价签;项目评审支出50万,主要用于委托业务费用等方面;打击“假冒伪劣、侵犯知识产权”支出5万元,主要用于培训费、印刷费等方面;国家可持续发展实验区创建活动支出15万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、委托业务费等方面 ;科技三项支出8万元,主要用于其他商品和服务支出等方面;原体制补助抵扣地方津贴支出5万元,主要用于其他商品和服务支出等方面;粮食保管支出3万元,主要用于办公费、劳务费等方面;天子山退耕还林粮食款及补贴差价支出16万元,主要用于其他商品和服务支出等方面;储备粮(含粮食质量检测)支出18万元,主要用于其他商品和服务支出等方面;储备粮库维修支出5万元,主要用于粮库维修费等方面;储备贷款利息补贴支出8.6万元,主要用于其他商品和服务支出等方面。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款52万元,比2017年预算增加9.04万元,增长21.05%。

2、“三公”经费预算

    “三公”经费增减变化情况分析:2018年“三公”经费预算4万元,比上年预算数5.76万元减少30.55%,因为统计局从发展改革和科学技术局划出,从而给统计局分出1.76万元。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额 0万元。

 主要职责职能

    (一)拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划;提出国民经济和社会发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、措施或意见,提出综合运用各种经济手段的建议,受区人民政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告;研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。

    (二)研究宏观经济运行,总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。

    (三)拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、措施及意见;统筹安排区级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划;规划重大建设项目生产力布局,按规定权限管理本地区重大建设项目、外资项目、境外投资项目;研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和措施;指导和监督国外贷款建设资金的使用,指导和监督企业债的发行和资金使用,引导民间投资方向;牵头组织编制特重大自然灾害的灾害恢复重建规划,协调有关重大问题;组织开展重大建设项目稽查;负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理,负责重点项目前期、重点项目评审;编制和协调实施全区生态环境建设规划;负责指导、协调全区招投标工作;研究和制定招投标的配套文件;负责对国家和省、市、区出资的重点项目建设过程中的工程招投标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资概算控制进行监督检查。

    (四)贯彻落实西部开发、中部崛起、湘西地区以及长江经济带开发建设的政策措施;组织编制主体功能区规划、区域规划并协调实施;统筹促进武陵山片区及老少边穷地区加快发展的战略、规划和重大政策落实,拟定并组织实施以工代赈规划和计划;编制和协调实施全区生态环境建设规划,提出城镇污水垃圾处理、资源综合利用等项目安排建议,监测、分析农业和农村经济发展,参与编制农业产业化发展规划。

    (五)负责社会发展和国民经济发展政策的衔接;参与拟定科学技术、旅游、教育、文化、卫生、民族等发展政策;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的措施建设;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;组织拟订并实施就业、服务业发展战略和中长期规划、年度计划,负责就业、服务业发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

     (六)研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题,研究提出能源消费总量控制目标的建设,牵头拟定能源消费总量控制工作方案并组织实施;负责节能降耗的综合协调工作,完善固定资产投资项目节能评估和审查制度;参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题;综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。

    (七)编制和执行价格改革规划,拟定并组织实施价格措施;监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平调控;管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作;组织实施价格调节基金政策及征收工作,依法对重大自然灾害和特殊时期实行临时价格干预措施,负责价格公共服务工作;指导并组织实施价格监督检查和配合开展反垄断工作,依法查处价格违法;负责价格成本调查和监审,组织开展资源有偿使用费的征收工作;负责价格认定工作。

    (八)协调推进经济发展环境的优化,牵头落实国家、省、市、区有关鼓励市场主体投资,保护投资者权益,促进市场公平竞争,维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境,优化重点项目建设环境;指导优化经济发展环境的相关工作,承担治理工程建设领域突出问题有关工作。

    (九)贯彻执行国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作、粮食流通的法律法规规章和发展战略及政策;承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作,拟定规范市场秩序的政策;承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预警和信息引导;按有关规定对成品油流通进行监督管理;促进商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议。宏观指导招商引资工作,拟定并组织招商引资政策;依法核准外商投资企业的设立及变更事项;指导投资促进及外商投资企业审批工作,规范招商引资活动;依法查处价格违法行为。

    (十)制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施,负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理;承担粮食监测预警和应急责任,负责粮食流通宏观调控的具体工作;负责粮食流通的行业管理,负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理;会同有关部门拟定粮食市场体系建设及发展规划并组织实施,管理有关粮食流通设施投资项目。

    (十一)负责全区科学技术进步的宏观管理和统筹协调;负责区级科技计划项目组织实施与管理;牵头组织全区农村和社会发展领域的科技进步工作。牵头组织协调全区产学研结合工作;组织推荐高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关工作;指导推动高新技术企业创新发展;会同有关部门提出全区科技体制改革的政策和措施建议,审核相关科研机构的组建和调整;负责全区科学技术普及工作;负责知识产权协调和专利行政执法工作;负责科技发展、知识产权的统计及科技档案管理工作。

(十二)贯彻落实有关经济和信息化的方针政策和法律法规;负责起草工业和信息化领域的规范性文件草案并对相关法律法规的执行情况进行监督检查;拟订并组织实施工业、信息化规划、计划及产业政策;配合有关部门指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作;会同有关部门做好维护经信企业稳定工作;负责工业和信息化领域的国防动员有关工作;指导工业和信息化领域技术进步、技术创新;推进产学研结合和科研成果产业化;统筹推进经济和社会领域信息化工作;指导协调电子政务发展;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;推进信息化建设;协调全区公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享;拟订信息安全发展战略、规划,指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件。

   (十三)研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。

   (十四)承办区人民政府交办的其他事项

   六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件:2018年武陵源区部门预算公开和报告表_(133)发展改革局和科学技术局

                  整体支出绩效目标申报表(发改局)

                  专项资金绩效目标申报表(发改局)

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