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张家界市武陵源区审计局2018年部门预算编报说明

一、单位机构、人员情况

 

    局机关内设3个股室,下属两个事业单位,行政事业编制人员15名,实际在职人员12名。

 

二、预算收支情况

 

   (一)收入预算,2018年年初预算数384.27万元,其中,一般公共预算拨款 221.17万元,其他收入163.10万元。收入较去年增加32.36万元,主要是因为金审工程建设项目经费增加。

   (二)支出预算,2018年年初预算数384.27万元,其中,一般公共服务326.52万元,社会保障和就业20.60万元,医疗卫生与计划生育17.66万元,住房保障19.49万元。支出较去年增加32.36万元,主要是因为金审工程建设项目经费增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入221.17万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为142.17万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为79万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。办公房租费支出6万元,主要用于办公用房租赁支出;金审工程网络维护经费支出20万元,主要用于金审工程网络维护费用支出;工程审计专项经费支出30万元,主要用于工程审计支出;经济责任审计专项经费3万元,主要用于经济责任审计业务;金审工程“三期”建设专项经费20万元,主要用于连网审计系统建设。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款22.76万元,比2017年预算增加7.25万元,增长46.74%。

2、“三公”经费预算

    “三公”经费增减变化情况分析:2018年“三公”经费预算9万元,比上年预算数23.5万元减少61.7%,其中:因公出国(境)费增长0%,公务接待费减少40%,减少原因:继续践行中央八项规定,加强部门公务接待管理,厉行节约,严格控制公务接待标准和次数,公务用车运行维护费增长0%,公务用车购置费增长0%。

 

     五、主要职责职能

(一)负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护全区财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全区经济和社会健康发展。

(二)贯彻执行国家关于审计工作的方针、政策和法律法规,参与起草审计、财政经济及有关规范性文件,制定审计业务规章制度和审计工作计划,并组织实施。

(三)向区人民政府报告和向区人民政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施以及管理体制、机制建设的建议。

(四)向区人民政府提出年度区财政预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受区人民政府委托向区人大常委会提出区财政预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告。

(五)负责区领导干部经济责任审计领导小组办公室日常工作,协调各成员单位运用经济责任审计成果;受区委组织部的委托,对区管党政领导干部实施经济责任审计。

(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)负责上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。

(八)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题;依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议的回复、行政应诉或区人民政府行政裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大违法违纪案件。

(九)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计机关审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(十)依法向社会公告审计结果。

(十一)承办区人民政府交办的其他事项。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件:2018年武陵源区部门预算公开和报告表_(131)审计局

                  整体支出绩效目标申报表

                  专项资金绩效目标申报表

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